给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗？还是贷银行存款10005？
同学你好， 实务中，两种写法都可以。
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借：银行存款 20000 贷：应收账款 -10000 跟 借：银行存款 10000 贷：预收预付 10000 这可以互换吗？还是说最好用哪个科目呢？
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供应商开票10000，跨行转账要手续费5元，给供应商款付款时扣掉手续费5元，银行实际付款9995元，这样怎么做账？
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我们付对方一笔货款是200手续费是2，是写借应付货款200贷银行存款200借财务费用2贷银行存款2。还是写应付货款200财务费用2贷银行存款202
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郭老师，其他老师请不要接手。原来会计做账 借：其他应付款_工会费 贷：银行存款 这个本来应该是放管理费用_工会费 我现在可以这样吗？ 更正2023年3月22凭证 借：管理费用_工会费 10000 借：其他应付款_工会费-10000 或 借：管理费用_工会费 10000 贷：其他应付款_工会费10000 还是 先 借：其他应付款_工会费-10000 贷：银行存款-10000 再 借：管理费用_工会费 10000 贷：银行存款10000
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代理收汇分录这样做可以吗？ 收汇 借：银行存款_中国银行(美元) 10000 贷：其他应付款_结汇 10000 结汇 借：银行存款_一般户-中国银行人民币 10000 贷：银行存款_中国银行(美元) 10000 支付供应商货款 借：库存商品 9000 贷：银行存款_一般户-中国银行人民币 9000 结转成本 借：主营业务成本 9000 贷：库存商品 9000 借：其他应付款_结汇 9000 贷：主营业务成本 9000 手续费： 借：其他应付款_结汇 1000 贷：主营业务收入 100
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我们一般纳税人，正在建设中。 发生这个业务，厂家给我2个免费样品，我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票，具体应该怎么处理？账怎么做？
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老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
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你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
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那种好点？
正规做法，是前者，单独写
同一个客户一个月开了2张或多张发票，借:应收账款（2张发票合计数） 贷:主营业务收入（1张票） 主营业务收入（另一张票）应交税费-应交增值税（销项税额）（1张票） 应交税费-应交增值税（销项税额）（另1张票） 还是要怎么写才对？
对于销售收入的分录。 一张发票 一笔分录。 因此，同一家客户 2张发票，做两笔一样的分录。 不要合并
借 应收账款 贷 收入 增值税 这样做两笔，我简略写。
好的谢谢老师
老师，我想问一下早餐店是个体户要交税的吗？
不客气 同学， 实务中个体户有两种情况， 一种是自己申报， 一种是税局申报， 因此。不知道你们属于哪种。