老师：办公室购买了一把锁，计入管理费用。二级明细科目填什么？咋填比较合适

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• 老师你好 请问一下 就是我们销售石材给客户（一个工地）然后本月发到他工地的金额有十几万、但是他们只给我们拨款5万元、然后我们开发票也只开了5万，但是我们进货的石材发票收了10万，那我月末结转成本怎么做呢？如果按实际发货的数量算成本，那成本也是超过5万了，我们出库单是有签字，那如果附出库单，按实际数量算成本超出主营业务收入了 是不是收入成本也不匹配了？怎么做好呢？

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