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汇算清缴，计入营业外收入的小规模纳税人，也就是小微企业增值税减免政策减免的增值税计入营业外收入了，汇算清缴时填写那个表合理
2025-05-06 17:50
2025-05-06 17:51
在A101010表填营业外收入其他栏
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咋公司是小微企业，增值税减免按照1%个点开具发票，剩余2%就得做账做到增值税减免的营业外收入去，所以汇算清缴时，不知道填写那个表，关键是汇算清缴时，我没有选择A101010收入表，包括期间费用明细表都没有选，怎么填写
直接体现在主表营业外收入，不做纳税调整
不做纳税调整的话，那就计入应纳税所得额了，那就得纳企业所得税了，这个本来就是减免的税，不应该再纳所得税了
那个需要交所得税的，不是不征税收入