老师，公司是一般纳税人，供应商开给我们的发票抬头是：我们公司名称＋（个人），这种发票是不是不能要，但是供应商不作废，我要怎么入账？
你好，可以先去你们发票系统查询一下是否有关联到此张发票（一般对方开给你方的发票，发票系统都能显示，后续抵扣时也需要去核对）如果未查询到表示这张发票开具不合理，不能抵扣进项税额。建议退回，提示对方此票开具时填写有问题。如果能查询到表示这张发票有效，能正常抵扣进项，正常入账就可以。
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请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
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老师，有个问题。我们的一个A公司和一个供应商签了合同，但是A公司没做账，所以我们的B公司和供应商签了一个代付合同。我们用B公司给供应商付款，但是供应商开票开的是A公司抬头。我现在不知道怎么办了？
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老师，我们公司是一般纳税人，供应商是小规模纳税人，供应商开3%的普票给我们，我们只能用来做费用票是吗？
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老师，供应商给我们开的公司发票，但是我们打款是打个对方个人，这种怎么做账
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公司有些费用付给个人无发票，如果找供应商代开的话，是不是购买方抬头是我们公司，销售方信息是代开供应商开票信息？
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老师，收到的是免税票，系统显示正常，确定可以入账吗？我查百度怎么说不能呀，我不懂耶，辛苦老师讲解一下。
可以的，系统显示正常的票是可以正常入账的哈。