老师，我24年企业所得税季报资产总额填的都是按元为单位的金额其实是万元单位，刚才我把24年四季度修改正确了，三季度到一季度的不修改了可以吗？

老师，我是小规模纳税人，这里的企业所得税汇算清缴的这个主表是按照24年四季度利润表数据是对的吧

是的，1按照2024年第四季度的，这个

亏损了30283.28，所以106000亏损明细表自动带出24年亏损30283.28看下表格是对的吧

嗯，看到了，这个是没错的

老师那我表格纳税调整和职工薪酬表格还要填吗

那俩是不需要调整的了。

但是我24年还有未发放的工资，但是因为我24年年末利润总额是亏损三万多所以不需要在调整职工薪酬这两个表格了是吗老师

是的，理解的是没错的

这样的话这个亏损能抵扣25年的税款吗

当然可以抵扣了这个

那这样就可以了企业所得税申报完了哈

之所以调整是因为企业如果24年有交税想需要调整的调整完抵扣些税款，我这个已经是亏损了所以不需要在调整去抵税了是吧老师