Q
老师你好，帮我看看这个分录是正确的还是错误的呢，有个老师说是对的，有个老师说不对
2025-05-07 12:07
2025-05-07 12:12
第二个修改下摘要 认证发票
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小菲老师说图3的待认证应该在借方，他说不用做结转待认证这笔分录
我刚才看错了 第三个借方是待认证 但是认证了就得做第二个 如果你不做第二个的话，相当于发票没有认证，一直呆在这里面。
那现在我要怎么改呢，搞蒙了
借主营业务成本 借应交税费待认证 贷银行存款 借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费待认证
我直接红冲掉，在4月份重新做一笔正确的可以吗？跨年了会有影响吗
你好可以的不影响。
冲完了主营业务成本余额是负数了，哪里不对啊
你红冲了之后再补上一个正确的做了吗？如果做了的话，截图。
我之前分录做的不对
因为你的成本做多了，现在宏冲调整过来。跨年了，把这个主营业务成本都改成利润分配。未分配利润汇算清缴，纳税调增。