企业给员工上下班补助的车费或者就是凭票给报销，账务应怎么处理呢

员工开自己车上下班，发的补贴属于福利费吧，如果是现金形式就得缴纳个税对吧，如果员工用加油票报销油费，请问是不是可以不用缴纳个税了，但是怎么做账更合理呢

关于报销费用公司规定交通费上限500元，但员工拿回来的飞机票是800元，公司给员工报了500元，多出的300元。如按500元记账，但票的金额又不是500元。这个账务流程怎么处理，凭证怎么做呢？

公司为医药行业，替个人业务员挂靠，即他们把款打到公司账上，公司让业务员拿票来报销，或者以工资的形式发放给业务员，这种情形下，业务员拿来的发票很多很杂，我就负责给他们整理，想问有没有什么好的办法去规划这些费用啊

我们销售一批商品给客户，因为商品不合格，我们自己派两名员工去帮助客户免费返工维修，这两员工来回的车费拿到财务部报销，这笔业务怎么做账务处理呢？

老师，我公司员工在外地做项目，每天按照标准给补助的误餐费，或者也可以说是伙食补助费，这种怎么进行会计处理？做工资合适还是填写差旅费报销单合适？哪儿种做法税务上可以认可？可以进行所得税税前扣除？