老师，固定资产原值入固定资产卡片时入错了，2021年入的卡片，现在如何调整

金蝶云星空

金蝶云不能反结账，所以只能调整当期，然后再追溯以前年度。 具体操作：使用【资产变更单】功能，填写变更后的原值及累计折旧值，业务日期需在当前会计期间内，然后再追溯调整：2021年错误影响后续折旧及财务报表，需计算累计差异金额； 科目处理：借记/贷记「固定资产」，贷记/借记「以前年度损益调整」，同步调整「累计折旧」及「应交税费-企业所得税」等科目

老师，好复杂啊，有稍简便点操作没

因为金蝶云没法反结账，所以只能适用追溯调整法了

我试了一下，可以反结账，可以反结账的以前年度去，如果把卡片调整了，折旧年限变更了，报表是不是就更更了，是不是又要变更税务申报里

是的，如果反结账到以前，报表数据都会有变动，不过如果贵公司不是上市公司，变动金额不大，倒是可以不用涉及以前年度损益调整，直接调整各年度报表，或者如果你不想变动太大，金额也没有太大影响，就直接做当期调整

好的， 谢谢老师

好的，谢谢老师