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填汇算清缴的时候纳税申报主表是根据做的账12月利润表填的数吧?

2025-05-09 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 16:57

填汇算清缴的时候纳税申报主表是根据做的账12月利润表本年累计数 填的数

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快账用户4197 追问 2025-05-09 17:01

我司(非保险行业)有个佣金差不多1.7万的调增是填在纳税调整项目明细表的“扣除类调整项目”中的佣金和手续费支出吗?

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齐红老师 解答 2025-05-09 17:08

是的,你的理解是对的。

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快账用户4197 追问 2025-05-09 17:08

我想调增我的成本怎么不见有填的地方?

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快账用户4197 追问 2025-05-09 17:09

是我选表的时候没有选择表吗?

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齐红老师 解答 2025-05-09 17:10

纳税调整项目明细表 调增

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快账用户4197 追问 2025-05-09 17:12

是在哪行填?

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齐红老师 解答 2025-05-09 17:15

纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增

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快账用户4197 追问 2025-05-09 17:23

好的,我想请问一下:我账面记得佣金是1.7万,也没有票回来,是不是在税收金额哪里就不填?

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齐红老师 解答 2025-05-09 17:30

是,税收金额那里就不填

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快账用户4197 追问 2025-05-09 17:35

我见纳税调整项目明细表 里的业务招待费支出只有管理费用的,那销售费用的业务招待费不在里面,我去哪里填?

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齐红老师 解答 2025-05-09 17:40

业务招待费含销售费用,管理费用等下的招待费

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对,没错,就是根据这个填写的
2024-03-14
是的,年度财务报表,按正确的数据填列
2022-04-20
你好对的 年累计数据
2022-05-08
按照原来的利润表填写。
2021-04-09
您好 12月份没有计提企业所得税,在做汇算清缴年报的时候,财务报表采集就是填利润表的数据时不要把12月份没计提交的企业所得税填上 在企业所得税年度纳税申报表,纳税调整时也不需要填上
2021-04-13
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