Q
老师，请问如果是帮员工申报工资，然后其实员工不是本公司的人员，是上海总部的，然后当时申报了个税金额100多，做了工资，打款给上海总部1万元，那现在怎么处理比较合适？
2025-05-09 20:14
2025-05-09 20:17
您好，更正个税申报，在个税申报系统及时删除或调整非本公司员工工资申报数据。如果多缴个税，向税务机关申请退税或后续申报抵减，备好工资发放明细、劳动合同、情况说明等证明材料。向上海总部说明误申报及打款错误，协商退款或后续财务往来调整方式。 2.账务调整上可退款时：收到退款，做与打款时相反分录，如借： 银行存款 ，贷：原错误：录的 管理费用 - 工资 等科目。 无法退款时：借： 其他应收款 - 上海总部 误付工资款 ，贷： 管理费用 - 工资 等。
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算了吧，或者就借:应付工资，贷:银行(上海总部)好了
哦哦，确实要规范操作很麻烦的
那请问这么做可以吗？
您好，悄悄这么做，摘要里不要写上海总部
就往来款1万少了
哦哦，这个金额还好，不是特别大
这样操作没问题吧
您好，不能说没问题，风险始终在的