老师，请问如果是帮员工申报工资，然后其实员工不是本公司的人员，是上海总部的，然后当时申报了个税金额100多，做了工资，打款给上海总部1万元，那现在怎么处理比较合适？
您好，更正个税申报，在个税申报系统及时删除或调整非本公司员工工资申报数据。如果多缴个税，向税务机关申请退税或后续申报抵减，备好工资发放明细、劳动合同、情况说明等证明材料。向上海总部说明误申报及打款错误，协商退款或后续财务往来调整方式。 2.账务调整上可退款时：收到退款，做与打款时相反分录，如借： 银行存款 ，贷：原错误：录的 管理费用 - 工资 等科目。 无法退款时：借： 其他应收款 - 上海总部 误付工资款 ，贷： 管理费用 - 工资 等。
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老师，如果是对公取现金给员工发工资，给员工实发10000元，个税申报只申报5000元，那还有5000元是为了给员工避税不申报个税，那问题一，我取了10000元，只用掉5000元，那我还有5000元没冲平账目要怎么办？问题二，这种需要员工配合做什么处理呢？问题三，这种员工的个税可以怎么合理的避税比较好呢？
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老师，请问一下，那个 个人所得税申报，就是现在我是每个月按月扣除员工的个税的，然后系统里看到累计预缴，比如上个月没超5000块钱工资，就把这个月的金额补到上个月，但我扣员工工资个税的时候没把这笔给员工多退少补，因为我不知道系统会这样申报，那我怎么做比较好呢？
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老师，请问下我们公司有部份高工资员工 在总包公司代发5000元工资，代发金额有3.5万，请问这代发这方面我要做帐吗？是不是得让对方给份工资表给我们？我们做工资表时在工资表上扣回了5000余，余下的部份就是我们实际发放工资额，报个税时我实发工资1万，实际是1.5万的，我报个税得报多少工资？
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如果是异地施工，项目上的管理人员工资是我们异地施工方发放，然后我们总包方和甲方签合同，我们是异地施工方，我们发工资给施工管理人员，然后甲方和总包方签有合同，这时我们申报项目上的工资，报个税，那超出要打个税部份公司不申报个税，这种走公账不报个税怎么处理呢
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老师好，就是2022年企业所得税年报当中的职工薪酬支出调整明细表，当中的工资薪金填的数不对，只填了管理人员的45000，忘记加上记入工程施工那部分人员的工资22000，自然人扣缴端申报的是总和67000元，现在申报残疾人就业保障金时发现了这个错误，上年职工工资总额它是自动弹出来45000元，这样的话我是改填成67000还是按它出的数45000.（总共12个人）
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算了吧，或者就借:应付工资，贷:银行(上海总部)好了
哦哦，确实要规范操作很麻烦的
那请问这么做可以吗？
您好，悄悄这么做，摘要里不要写上海总部
就往来款1万少了
哦哦，这个金额还好，不是特别大
这样操作没问题吧
您好，不能说没问题，风险始终在的