您好,先全部当公账支付的,在月末会给我们对账单的,再做分录来调整到账面余额和对账单一样 借:银行(公账)贷:银行(私卡),也可有是反分录

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
想问老师一个问题,我现在应聘了一个建筑公司,之前的会计啥都没交接,就口头随便的交接了一下,还有很多的内帐,都没交接,比如专票的抵扣税金退还,我看账上他票不够,退不了进项,我如果退他2000多的税金,他就要再重新弄2000多的普票来冲工程款,我不知道她之前怎么做的,我只能说是接在她后面做,她之前的东西我不能动,然后我就让之前的会计自己去处理这个问题,他说他已经离职了,就推给我,态度还恶劣的不得了,请问我做错了吗?如果之前的会计愿意告诉我这个帐怎么回事,我很乐意帮这个忙,可惜不是
有这样一笔业务,发生的时间是2022年,给甲方开了一笔工程款的票据,当时甲方的甲方直接代发工资了,项目上面没有把转账回单和工资表给到公司来,导致当时的会计没有及时的如成本,也没有申报个税,所以应收款一直在那里挂着呢,现在我该怎么处理这笔业务呢?工资表和回单要过来直接入行的话 也只能如以前年度损益吧 还有就是个税这一款也是个问题? 老师这个该怎么解决呢?
老师,我是做内账的,就是我们的老板和我不在一起办公,然后我们是个体工商户,就是我只做账不对外,然后我们往来款只用两个科目,一个是应收,一个是应付,不用预收和预付这两个科目,由于疫情原因之前的账都断了,我是新进来的会计,然后我们买的金蝶,那么我现在在做账的时候,比如说老板发了几张进货单到群里,我怎么知道这个进货单有没有付款?我也不可能每一笔都问他吧,他肯定会烦的,然后还有他每天支付的也发群里,比如给厂家支付的,那我怎么知道这个货有没有到我们的仓库,就是在我不知道的情况下,我怎么做科目,怎么冲往来
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
A公司给b公司打了本金,b公司也支付了利息,但是当时双方没有签合同,没有确定钱是性质,都在往来里面挂着,几年后补签合同确认为借款,于是b公司确认利息费用,这个利息费用可以追溯调整到当年发生的年度吗?
手误作废了上月的个税申报,这月申报完我才发现,现在我想切换到10月申报个税,自然人显示不在征期内了?不能在扣缴端操作了吗?
一个人有多个个体户,增值税怎么申报?多个个体已经超过500万,是按照13%交增值税?
老师,私人转到公帐上的钱,不需要开票该怎么办?要退回去吗
一个人名下有几个执照,增值税是怎么申报,是分开申报吗。还是超过500万的销售额要合并申报13%吗
公司支付诉讼费,没有发票,只有缴款通知书,可以税前扣除吗?
在自然人电子税务扣缴端这个我应该怎么选呢?
投标审计流程哪些呀谢谢老师
财务内审什么呀老师谢谢
里面的#VALUE!怎么消除呀?我明明复制前面的格式怎么还会出现错误呀
不是呀,我要看到底是走内还是外帐申报工资哈!
另我想申明一句:我不是专业做人事的,有些是我也是出于善意提醒告知而已,而不是需要我反复推敲!
这句话是我当时说的
请问说得怎样?
您好,您别生气,我觉得说这个有点冲,毕竟是客户,我们提建议嘛,这是从哪个账号支付的,在表格后加一列备注嘛
是老板那个女人说话比较冲,自己不懂还在瞎指挥,她先打感叹号,我回复她也打感叹号而已
哦哦,那没毛病,我们只是回敬
那那个女的看了会怎么想?
我说实话哈,她可能想换人,因为她是花钱的,能说不客气的话,就像上班时老板可以骂我们,但我们不能直接回老板嘛,不过这只是一份兼职,跟工资还是有区别的,也不要太委曲自己,让自己不开心
可她对老板也是这么说话的,很强势
而且两本账都是小规模的,加起来就266元,还要我跑过去,我才不高兴呢!
哦哦,原来她不是老板呀,那怼她没毛病。 这个价格太低了
那个女的是老板的老婆
哦哦,也没事,要么钱多受委曲能接受,这啥也没有,不用太委屈
老板是我朋友。说当我是亲妹妹的,说都看在眼里,说我拿的钱少,心操的多,然后说他心里清楚,老板什么意思?
呀,我想起来了,您是那个才女嘛,老板年纪多大呀
48岁哈,老板48岁
姑娘,您是不是刚毕业没多久的小姑娘,当心这个老男人看上你了,哈哈,反正他对你有好感
我也40出头了哈
哦哦,那我就更觉得,这个老板对您有好感哦,觉得您有才
所以那个女人会不会把我开掉?老板的老婆
老板娘没有这个权利的,老板说了算,我在这里就能想象您是一个特优秀的