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老师3月份有个出差的餐费发票没入账,现在怎么入,不走业务招待

2025-05-10 08:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-10 08:15

借销售费用差旅费 贷银行存款等

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快账用户8573 追问 2025-05-10 08:17

只有一张发票其他都没有

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齐红老师 解答 2025-05-10 08:19

那你得提供出差的证明,比如住宿,车票。

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快账用户8573 追问 2025-05-10 08:22

其他证明都开的另一个公司

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齐红老师 解答 2025-05-10 08:25

那这个职工是你单位的职工吗?

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齐红老师 解答 2025-05-10 08:25

是你单位职工的话,你就做差旅费,但是有风险。

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快账用户8573 追问 2025-05-10 08:27

是的,这个公司没有什么业务,只有一张票下业务有没有风险

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齐红老师 解答 2025-05-10 08:29

那就做差旅费就可以。

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借销售费用差旅费 贷银行存款等
2025-05-10
你好这个是做差旅费这个
2021-06-21
你好,没有发票的业务招待费,汇算清缴的时候做纳税调增处理就是了
2023-01-08
您好!可以的,操作没问题
2022-04-11
首先,要核对发票的信息,确保发票上的日期、金额、购买物品等信息与企业在3月份支付酒水费时的记录相符。 由于发票是在4月份才开具的,因此需要在4月份的账务中进行处理。将发票按照收入发票或支出发票、是发票还是专用发票、是增值税发票还是普通发票等分类进行编制。 在会计账簿上记录这笔交易,包括发票号码、金额、税额、购买日期、支出方、财务会计账户等信息。具体来说,由于这笔费用是业务招待费,应该将其计入“管理费用-业务招待费”科目。 根据发票内容分析,将支出金额录入“费用支出类”相应的账户余额。由于这笔费用已经在3月份计入了业务招待费,因此在4月份入账时,不需要再次计入业务招待费,而是直接冲减之前的预付款项或其他应付款项。 编制会计凭证,将发票的支出记录在会计凭证上。
2024-05-14
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