想问一个内账的问题，就是实际没有业务但是给对方开票对方打款到公户，这个怎么记账？借银行存款贷什么？
借银行存款贷 其他应付款
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老师，我们老板跟银行贷款，以公司名字贷款的，但是银行贷款直接发放到对方厂家的账户去了，这样对方给我们开票没有问题吧？因为我们也是每个月要打款给对方订货的，结果老板一次性贷款打款100万进对方公户去了，然后每次货款从里面扣
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老师，我想问下，就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西，我们开发货单一万，其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上，但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借：应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借：营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗？（这单据就是写着借账户过款3000）
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请问，我在7月份收到货款没有开票给对方，7月份记账凭证录入借银行存款，贷应收账款。 这个月补开发票给对方，那我这个月凭证要怎么录入
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老师请教个问题，我们收到对方的款，但是还没开发票给对方，这个款，怎么记账
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1、银行有一项信用贷款业务，借款人即使是公司，但贷款到账既能打到公司账户又能打到法人个人账户，如果这笔贷款放款后直接打到法人账户 即使贷款打入法人账户，但这笔业务贷款利息也是通过对公账户还，但有一个问题是，这笔贷款是22年5月放款的，当时法人也没有告诉我，昨天才知道这笔贷款的存在，已经跨年1年才知道这笔贷款的存在，所有财务就没有做账，这种情况下该如何处理?
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再花钱找进来的票，借其他应付款贷银行存款
那最后这个账户余额在贷方怎么理解？我想不通一直就卡这了
这个钱不用再还给对方了？
还给是从私户还
还给对方，冲其他应付款
找票进来给对方付款借 其他应付款 贷银行存款，借方我用的对吗老师
是的，借 其他应付款 贷银行存款
收进来的开票款，还有付出去的开票款我都用的一个往来科目其他应付款，最后余额在贷方，
这样没有体现往回打款的过程，还有往回收款的过程
老师您建议用两个往来科目，各走各的还是怎么
这是内账，是虚开，统一用其他应付款即
可