老师，您好！我私企发生了9000多的费用，是外地来投资的人发生的交通、住宿费费用，对方没有给发票，应该怎样做账？
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增
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老师，麻烦您看一下，这是公司的科研项目的账务处理，您看这样可以吗，比如因为研发活动，科研人员产生了住宿费，那么应该是借“研发支出——费用化支出——a项目——差旅交通费——住宿费”，科研成果最终没有形成无形资产，再借“管理费用——a项目”贷“研发支出——费用化支出——a项目——差旅交通费——住宿费”，您看是这个意思嘛？
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老师，我们实际发生10万，公司要求对方开12万的发票。多的2万对方要求与另外的公司或者私人签成咨询服务费还回来，我们收到这2万不开票，能和私人签这个咨询服务费用吗？这样对方用对公账户转到我们私人卡上有没有什么影响？
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你好，老师，我们自已是做酒店住宿的，因客人入住后对房间不满意，投诉赔偿，赔偿的方式是她入住别的酒店费用我们来承担，入住的酒店给我们开具的住宿费的专票，我们应该如何入账，是招待费还是营业外支出？
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老师，您好。请问：国外母公司的A员工到国内子公司来出差，那么，对于A员工在子公司办公期间，产生的交通费，餐费，住宿费，都有发票，这些费用，子公司怎么入账呢？谢谢
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老师，您好！我私企发生了9000多的费用，是外地来投资的人发生的交通、住宿费费用，对方没有给发票，应该怎样做账？
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中级会计证河北地区什么时候可以领导证书
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老师，我看原来会计九月份暂估了这部分成本，我看这第四季度开回来了，开回来别的成本够了，我直接在12月份还用冲红了吗？
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老师，下午好!我们是某平台的代理商，正常的业务是消费者在门店下单3000元，平台扣除30元佣金把钱给到我们，我们也扣除10元的佣金，最后把2960元给到门店，平台给我们开30元的发票，我们开40元发票给门店，前期 ，我们软件还在开发，我们在给门店做一些刷单，之前是公司借钱给员工最后平台返给另外一家公司的法定代表人，现在老板提出要把钱返到公司，这个财务怎么处理呢？有没有更好的方式呢
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老师数电票对方如果认证抵扣了，我这边如果想要红冲的话是不是需要对方确认才可以
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老师 实收资本500万 借款100万 亏损292632.97 为什么资产是546万了 546+29万等于575万 还有一些体现在哪里呢，或者是不是漏记账了
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企业向银行贷款，年底把银行贷款的利息发票开出来，这个发票让谁开，怎么开
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老师，麻烦问下，一家工程公司，主要承接工程项目，办了一个劳务资质，要不要变更营业执照经营范围？另外可以直接开出去劳务费发票吗？还有就是如果能开劳务费发票的话，应该怎么确认收入，怎么申报税？都需要申报哪些税？成本票可以用哪些来抵扣成本？
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老师，公司借欠法人款，然后公司转法人卡，他备注的是备用金工资。怎么记账，有风险吗
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老师：一体化经办岗和审核岗流程都走完了，为什么出纳还说没有采购指标，是什么原因
粤公网安备 44030002003870号
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老师，那应该做什么科目呢
可计入差旅费，汇算时调增
老师，那是不是我们代开一张发票，所得税汇算清缴时就不用再调增了？
是，代开一张发票，所得税汇算清缴时就不用再调增
老师，是不是所有的业务没有发票，都可以做账，只是所得税汇算清缴调增就可以了
是的，你的理解是对的。
老师，那大厅不给开票了，要自然人电子税务局自己开票，那我们开票方应该用谁的名字呢？
不要用员工的名字即可
老师，开什么内容的发票呢？
可开具现代服务*考察服务
老师，这个发票内容是多少的税率呢？
个人代开，增值税税率1%