同学你好! 借:销售费用-运费 50000 贷:银行存款 40050 其他应收款 9950 此时,这个员工欠公司=32600-9950=22650
老师,公司有位员工7月31日借支7000元。15日他的实发工资是5667元。扣除后,还欠公司1333元。怎么编辑工资的费用报销。
员公司给员工A缴纳社保,10-12月社保单位部分914元,10-12月个人部分也没有扣过,公司不给他代扣代缴了,打算一年后把单位部分914元给他,但是A还欠公司给他代扣1-9月个人部分的社保1399元,他12月工资1140元,工资1140-应收个人部分1399元+应付单位部分914元=655元,这是公司应该给A的,老板的意思是只用一个科目反应欠 A多少钱,这该怎么做账
老师好,员工申请团建聚餐费费用工资只能限额900元,超出自己支付,但员工开过来的发票是980元,,公司对公付款报销不按发票金额报销员工,是按900元报销员工,这个发票上多余的80元如何记账,麻烦老师做下会计分录,谢谢
老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
老师,员工收取备用金199.6元,但是实际拿过来的发票金额是199.69元,造成账上挂着还公司欠他0.09元,公司不打算支付这笔款项,请问要怎么处理呀?
老师有人说对方是个体户,不方便开发票,这句话对吗?个体户也可以自己在税务局开票吧?
老师你好,公司承包给第三方房子巳经竣工结算了,后期房子的装修计入房子的初始成本吗?
请问一般税款追缴年限是五年吗?
老师怎么查其他公司还欠我们公司哪些发票
怎么查其他公司还欠我们公司多少发票
请问公司在银行贷款借过来的钱现金流如何分配 现金流量表里
1:收到A材料商发票366500给B公司 2:B总公司需开票给C公司366500 除非市场行情变化、产品更新换代、清理库存等原因材料以进价销售,这种平进平出在税务上是被认可的,但需要提供材料佐证 若无正当理由,否则查到了会被认为存在人为调整价格以转移利润逃避税收或虚开发票 为规避税务风险,所以此次开票加价15%,366500(1+15%)=421475 加价部分54975增加的增值税及附加税印花税需要 由于多收到54975的进项发票,就会相应的少交增值税附加费 所以此次加价15%并没有额外增加税收成本,只额外交一个印花税,大概105元。请问这105是怎么算出来的
一个员工 在公司交着社保 但是没从公司发工资,这种情况,他名下的个体户可以给公司开发票吗?
一些费用调整到以前年度损益后需要调整去年的报表吗还有今年年初的报表数据
去年暂估入账的费用,今年汇算清缴结束了发票还没有来,需要调整吗?有合理的理由,因为费用金额有争议
谢谢老师,一下转不过弯来,没想来
不客气,同学,老师应该的。 可能工作太累了,一下子没反应过来,今天周末, 适当休息一下, 祝您工作顺利。