演示账套

Q

老师好，4月计提的四月工资少了，我们是次月报完上月个税才发上月工资，个税已经申报完了，少申报了，，如果更正申报，那么四月已经结账，这可怎么办，四月计提的四月工资，后面附的工资单也是错的，除了反结账还可以怎么办

2025-05-12 13:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-05-12 13:43

同学，你好正规操作就是反结账，更正申报表

快账用户2856 追问 2025-05-12 13:45

更正申报表好操作，但账务上，不反结账直接在五月补计提四月工资，把正确工资单附在补计提的工资单后面，这样行吗

齐红老师解答 2025-05-12 13:47

同学，你好有风险的

快账用户2856 追问 2025-05-12 13:51

老师，想问一下会有什么风险，这样操作税没少交，且四月凭证已装订，再拆感觉更有风险

齐红老师解答 2025-05-12 13:52

摊销，你好个税实发和申报表不符

快账用户2856 追问 2025-05-12 13:55

等五月报完四月个税，隔几天就会发的四月工资的，会按照正确报个税的应发收入➖专项扣除专项附加扣除的到手数发放

齐红老师解答 2025-05-12 13:56

同学，你好你如果能保持一致，就行

快账用户2856 追问 2025-05-12 13:56

这没问题吧，四月少计提，五月就补计提，按照正确数报个税，然后按照该发的数发工资

齐红老师解答 2025-05-12 13:56

同学，你好你如果能保持一致，就行

快账用户2856 追问 2025-05-12 16:04

25年没有固定资产，之前购入的固定资产折旧完了。25年汇算清缴不需要填啊105080不老师

齐红老师解答 2025-05-12 16:05

同学，你好那不需要填

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