郭老师，请教您，汇算清缴时，资产计税基础？税收折旧1，摊销额，这两个栏次填的对吗？
有发票的固定资产折旧允许抵扣企业所得税的对的 有发票的第4列填写的是固定资产的原值
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老师所得税汇算清缴，资产折旧摊销表里的资产计税基础，税收折旧，摊销基础是填哪个数呢
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老师，想问下企业所得税汇算清缴时，这个表的资产计税基础和税收折旧这两栏应该怎么填呢？
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老师，企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了，我也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了吧。资产计税基础和税收折旧这两栏就不需要填写了是吗？
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Q
请问老师汇算清缴A105080资产计税基础，税收折旧摊销额怎么填
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所得税汇算清缴时，资产折旧、摊销调整明细表中 税收金额栏 资产计税基础与税收折旧摊销额及累计折旧摊销额的数值怎么填的？
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那这样调是可以的，郭老师，可以这样理解吗
这个是只有一部分发票是吧，是的话可以。
就是一辆车开进增值税抵扣了，税前155902.48元，汇算清缴，请教老师正确填法
固定资产入账的价值是多少？有发票的金额是多少？
购置税有完税证明，就相当于是发票。
当时这辆车的发票，附加税计入当面费用了
那你的第4列填写错了，应该填写156293.1。
立刻更正，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。
请问，第五栏，税收折旧，摊销额，一般是填当年折旧金额吗
你好，如果允许抵扣企业所得税的，对的适当。