老师，企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了，我也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了吧。资产计税基础和税收折旧这两栏就不需要填写了是吗？
您好 企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了，也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了 资产计税基础和税收折旧这两栏也需要填写
-
Q
老师，企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了，我也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了吧。资产计税基础和税收折旧这两栏就不需要填写了是吗？
-
Q
老师，您好！汇算清缴“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”里折旧的数据是根据累计折旧和累计摊销科目进行填写吧，跟计提的费用项目没有关系吧
-
Q
老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
-
Q
老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
-
Q
企业所得税汇算清缴时，105080资产折旧表，资产原值留着原值，本年折旧写本年折旧的金额，累积折旧写这几年累积折旧的金额吗？资产计税基础和税收折旧、摊销额这里写本年累计数还是写累计折旧数？
热门问答 更多>
-
是母子公司就是用企业会计准则吗
-
老师，应发工资是11000元，有30元个税，实发了10970，计提工资咋写分录？
-
您好 请问污泥运输 属于印花税哪个税目？
-
老师，计提年终奖是有误差的，怎么计提好账务处理呢老师，多计提还是少计提些账务处理简便，比如计提10万实际发了9万，或者计提9万实际发了10万都有可能，
-
老师，我们进项税额比较多，每月都留底想交点税，进项金额比较大这该怎么办
-
这个能走往来吗按照合同这个是我方的房产
-
请问老师，这次征期自动出营业账簿税了，没有就填0吗
-
你好 如果我20261月才收到2025年发生的费用发票 但是发票开具的日期又是2026年一月请问如果我需要抵扣2025年的企业所得税我应该怎么做账务处理呢
-
老师，计提年终奖是有误差的，怎么计提好账务处理呢老师，多计提还是少计提
-
老师，个税手续费按2%退费返还，是填公司账户，还是个人账户，还是都可以
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
也是填写一样数字吧，也是资产原值这个数是吗？
是的 是填写一样数字 资产原值这个数
我填了资产计税基础和税收折旧后，纳税调增那栏就跳出负数的资产原值那个数了，是还要再填第8栏那个累计折旧、摊销额那栏吗？
可以麻烦您把申报表截图我看看吗
老师，帮我看看
1=4 3=8 其他栏次就不要填了啊
好的，谢谢老师
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！