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老师,我们现在叫事务所来做23年和24年的审计,但他们出的审计报告资产负债表跟我们填写的不一样,我需要去更改税务填表的报表吗

2025-05-13 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-13 09:38

您好,是哪些方面不一致,重分类还是错误?

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快账用户9038 追问 2025-05-13 09:39

重分类,还有总分公司的往来互抵(我们填写的是没有互抵的)

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齐红老师 解答 2025-05-13 09:48

您好,这不属于错误调整的,所以你不需要更改税务申报的

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快账用户9038 追问 2025-05-13 09:53

我24年汇算清缴还没申报,可以按审计报告数据来填写吗?

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齐红老师 解答 2025-05-13 09:55

您好,可以按审计报告数据来填写,这样最好修改24年第四季度的财报及所得税申报

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您好,是哪些方面不一致,重分类还是错误?
2025-05-13
同学你好 按照审计报告的更正
2022-05-16
导出的表是为税务局用的,需按其格式,通常比审计报告更简化。两者数据理论上应一致,但可能因披露细节不同而看起来有差异。如有疑问,可对照审计报告检查数据是否正确。
2024-09-11
同学你好 按照审计之后的申报
2021-04-14
你好,财报要和审计报告一致的并且纳税申报的A表也要和财报一致
2022-05-30
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