劳务派遣公司，差额征税。小型微利企业，年度汇算清缴中应付职工薪酬怎么填？有部分工资是用工单位代发，有部分工资是公司自己发的。还有管理人员工资是公司发的。应该填哪个数呀

老师你说的我不是很明白，因为我们应付职工工资借贷方差距还是挺大的，有二十几万。

为什么会有这么大的差距？计提了没发吗

没有发，因为差额征税，他前八个月都是用工单位代发，然后九月份有比应收账款，然后不是直接计提的用工成本么。所以九月十月十一月十二月发的距计提数还差三十多万。

还有劳务派遣用工单位给代发的工资不计入年度汇算清缴中应付职工薪酬的数额里面是哪

那你这个汇算清缴之前不发的话得调增的

还有劳务派遣用工单位给代发的工资不计入年度汇算清缴中应付职工薪酬的数额里面是吗？？？？

那我把今年1-4月份发的工资再算进去。还要差七八万呢。这样可以吗？

同学你好 对的 是这样 因为不是你们报的工资个税

我怎么看我发的这些工资是不是可以扣除的呢。要看申报个税的里面吗还是都可以报啊

你计提了并且申报了既可以税前扣除

或者是有劳务费发票代扣代缴个税了也可以

我们这边就是有很多那种农民工没有申报过个税，而且我们这边确认收入了就计提了成本费用，这个成本就是计提的工资呢，但是还没有发完

只要汇算清缴之前发完就可以 个税要申报的

因为大部分都是分包出去的，没有个税呢，那怎么办呢

那你们有收到发票吗？有发票也可以呀

没有发票呢，就一直是谁的小组，工资就发给谁，由他代发，这个数额产生迷茫