Q
资产负债表不平怎么回事
2025-05-14 11:05
2025-05-14 11:07
会计记录：数据录入错、处理有误、遗漏事项、调整分录错。 时间差异：跨期处理不当、记录不及时。 货币汇率：外币资产负债折算问题。 报表编制：公式、计算错。 其他：软件故障、内控缺陷。
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怎么查找
先看看结转损益了吗
结转了，我看年初就不平
是未分配利润出错了吗？
是的 那就是期初数不平哦
那怎么办
看差额多少然后结转到利润分配未分配利润
年初分配利润是本年利润➕未分配利润 期末未分配利润是期初未分配利润➕净利润， 资产合计6100147.92，负债和所有者权益合计6758373.61 相差-65822569 怎么才能都平呢？
怎么两边都平呢？
怎么调平
年初本年利润不能有数呀 都结转到利润分配未分配利润了
年初没有结转怎么办？
结转不结转资产负债表数据年初未分配利润没有变化吧
先把上个账套的结转了 然后才可以建账的 你手动结转一下吧
以前会计以前账都做完了
都建完账套了
那你就现在做结转损益的分录
怎么做分录怎么写
就是涉及损益的科目都结转到本年利润 然后本年利润结转到利润分配未分配利润