您好,有两种操作方法,稳妥的话就统一按四季度或审计后报表口径;也可以四季度按原报表申报,年报按审计后报表申报,如果税务局找的话再更正申报,不过只要重分类不影响纳税金额,税务局不会进一步核查。

老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
第一季度申报财务报表的时候,报表没有重分类,就申报了,要不要紧
老师,我现在申报2023年年度财务报表呢。发现和2023年第四季度的财务报表数据不一致。是不是得更正一下第四季度的财务报表呢
老师,请教一下,在申报季度财务报表时上年度汇算是前一任会计做的她的财务报表选择的是重分类的财务报表,第一季度我申报时她还没做汇算,我填的财务报表是未重分类的模板,现在出来的资产负债表期初跳的是她重分类汇算时的财务数据,重分类和不重分类报表资产金额数据相差有点多,那我是否要更正1季度财务数据变成重分类的财务数据了?如果不更正我二季度用重分类的财务数据做可以吗?请赐教,谢谢
小规模财务报表没有重分类 第一季度重分类了 申报去企业所得税资产总额不一致和上季度的衔接不上怎么办
老师,公寓店个体户(专门开住宿费发票的),请问一下开回来的2026年1-12月房租发票25万计入哪个会计科目的二级明细?可以一次性直接按主营业务成本25万,每月按每月摊销金额入账,麻烦老师会计分录指导一下?麻烦老师收到25万发票和每月摊房租的会计分录指导一下,每月摊销房租时,摘要怎么写比较合适?
老师的是非居民个人个税怎么计算
工商年报中纳税总额包含社保医保缴费不?谢谢
开了百分之9给对方,进项13进来能抵扣ma
老师好,支付阿里巴巴平台的年费需要走长期待摊费用吗?还是可以一次性计入销售费用
老师:我要报关,在哪个平台?单一窗口怎么找不到报关入口?
公司帮员工承担个人部分社保,不计入工资,账务怎么处理
老师您好,财管第三章。到期收益率和有效年利率必要报酬率啥关系呀
我们公司有一栋楼是98年的楼,去年12月出租的时候开票按9%开票,现在是否可以改计税依据按5%开具租赁发票
旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开发项目策划咨询;休闲观光活动;组织文化艺术交流活动;文艺创作;个人互联网直播服务;咨询策划服务;专业设计服务;广告设计、代理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 老师你好,这些经营范围可以开什么发票