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Q

小规模企业未取得发票的成本在企业所得税汇算清缴时候需要怎么处理

2025-05-14 15:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-05-14 15:08

无票支出，先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目，如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

快账用户1986 追问 2025-05-14 15:15

涉及到有退税的，要怎么办

齐红老师解答 2025-05-14 15:18

正常申请退税就行

快账用户1986 追问 2025-05-14 15:21

申请退税麻不麻烦

齐红老师解答 2025-05-14 15:22

再麻烦比挣钱简单些哈

快账用户1986 追问 2025-05-14 15:31

我意思是会不会有退税，就会成为税局重点关注对象

齐红老师解答 2025-05-14 15:34

小金额退税，税局才没时间管你

快账用户1986 追问 2025-05-14 15:46

好的，谢谢

齐红老师解答 2025-05-14 15:47

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

快账用户1986 追问 2025-05-14 15:56

可以不退税，之后抵扣吗

齐红老师解答 2025-05-14 15:57

提交后看退税提示，看能否选择以后抵减？

快账用户1986 追问 2025-05-14 16:12

不小心关了，现在找不到退税提示了，请问应该在哪里点

齐红老师解答 2025-05-14 16:19

那个要联系当地税局12366，每个省的系统不同

无票支出，先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目，如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

2025-05-14

学员您好，在汇算清缴前能取得发票，是不需要调增的哈

2024-10-16

你好，第一都是在电子税务局，第二应该是5月31号之前完成

2022-03-16

你好个人所得税（工资薪金）汇算清缴是在6.30日之前完成企业企业所得税汇算清缴是在5.31日之前完成

2020-08-22

你好，这个是要看你具体是什么业务，没有取得发票。

2023-04-13

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