老师，我们那个现在我下午大概测算了一下，我今年要交的税要14000多我去年就是年底的时候预提了4000多，然后今年的时候2月份的时候缴了一下，现在我还要补1万多的税呀我怎么检查？我就是不知道哪里有问题啊谢谢老师看下

郭老师你好，就是我现在就说那个资产负债表，年初的数跟我自税局的跟我自己的就说相差230多块钱，跟我自己的报表。然后，这个是因为今年做汇算清缴的时候调整了那个有一个多期的一个那个折旧多记了200多块钱的折旧，然后税局那边就当时的说这个报表就调整了调整了，那我现在的话，是不是我自己的账也要调整，还是不用管。然后我我现在就是说这样做了以后，未分辨率率的期末期末值那些都是一样的，都没有问题，就是期初有问题，就是说解决2021年的时候有问题，就相差了200多，这个要怎么处理。

您好，老师，我问下我们公司有个人去年是做了一年工资，今年1月份的有去年1-8月的医疗补差，但是今年2月份的时候才出来的，1月底这个补差医疗部分，1月份的时候已经全部缴纳了，那2月往账里做的话没有这个人，但是这个钱又缴纳了，我怎么做呢，我们一月份缴纳了，2月份他就不干了，1-8月补交的是在2月份出来的交掉了。

老师您好，我想问下问下就是我汇算清缴的时候，我是2020年第一次汇算清缴，当时是有利润申报了税款，后面2022年是亏损，然后今年还是亏损，现在我申报不过去，申报失败，但是风险提示项没有任何提示，麻烦您帮我看下，谢谢老师

你好老师，是，我这个问题就是能复杂一点点，我这个票就是在221年开的时候，然后，发现税率开错了，开的是3%，我在22年九月份的时候才发现的，。最后给人家，把二一年的票冲红，又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后，然后中间不是一般纳税人，不是22年五月份的时候留给退税了嘛，当时有一万多一万多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔，嗯，有有留底的嘛，人家不让留底，最后跟专管员商量，嗯，然后人家让开做了一笔为开具发票收入，然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗？这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗？然后我就做了一个负数，但是到年底的时候，我发现我的收入我现在混算清缴嘞，我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账

老师有个问题请教一下，我们就是2年年底的时候有一个票，他现在税局认为是虚开，然后要我们补交那个经营所得但是这个票呢，是二三年的一月份已经用了，也就是说没有归到二二年，所以我现在就拿不准我是报二二年的，更变更的还是变更二三年的