法人在三家公司同时报了个税，现在个税汇算清缴才发现要交很多个税，老板不愿意我现在把24年多做的那部分工资删除更正，我更改了24年汇算清缴，刚才税管打电话让改一下年报，年报我改完了，我现在做了一笔分录借：其他应收款贷：未分配利润然后25年财务报表变了 我怎么更正

税管打电话让我改年报，年报我改完了，25年负债表期初数我也改了，我做了这笔分录借：其他应收款贷未分配利润然后今年报表变了

税务局要求你改年什么年年报的哪里年财务报表还年汇算清缴。你的年报和第4季度应该是一样的呀。

我汇算清缴和年报及去年第四季度报表都改了，25年报表未分配利润和其他应收款起初数我也改了，现在我在做这笔分录借：其他应收款贷未分配利润报表就变了

你第四季度的财务报表修改了，你和帐上的利润表是一样的吗？

税务局要求你修改年报年报在哪里具体的。

是的，把资产负债表和利润表按照汇算清缴豆改了

反结账修改吧。红冲计提的工资和支付的。

老师在24年账套里反结账吗

是的对的是的对的

我还没用过反结账

可以试一下的，如果你不反结账修改的话，修改不了财务报表

老师在电子税务局可以修改报表

可以试一下，我们这边修改不了第四季度

老师我反结账先红冲多计提和发放的工资对吧，借：管理费用负数贷：应付职工薪酬负数，借：其他应收款贷未分配利润

反结账的话，借应付工薪酬 贷管理费用 借其他应收款 贷应付职工薪酬。完整的做这一个，没有跨年，不用利润分配了。

月末管理费用结转到本年利润里面。

老师谢谢去年12月末借： 管理费用贷本年利润

你好对的 是这么做的

我全部结转到年末可以吗