法人在三家公司同时报了个税，现在个税汇算清缴才发现要交很多个税，老板不愿意我现在把24年多做的那部分工资删除更正，把其中两个公司做上的现在改成0，我不想改24年汇算清缴，我已经做完了，我能不能把减掉的工资在25年第一季度所得税预缴里在期间费用进行更正，通过增加几个新员工化解掉
您好，不可以的，税务是会比对的，24年申报了个税收入，24年账套里多少工资，这是要比对的，有差异就是异常
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老师，我们公司是做编织袋加工的，22年6月设立，但是一直是记账公司做账报税，只做了专票的进销，费用都没有做过，今年还没汇算呢。我想请问老师，去年的费用，我今年还能做进来吗，之前的申报表，还可以改吗？ 目前我们正在变更法人。情况是这样的，去年是三个人合伙做呢，最后那两个股东不出钱，一直是我老板垫资，现在那两个股东退出了，我们要把营业执照由别人的名字变到老板娘名下了。那去年将近八十多万的费用，我现在还能做吗
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老师，请教一下，2019年起代账公司帮我们做账，一直给法人申报个税，用现金冲减应付职工薪酬，实际并未发放给法人，法人在其他公司上班有工资，并每月超过5000元的扣减额度，也就是说，在我们公司给法人申报的所有金额，在汇算清缴时都要补个税。今年法人才发现这个事。要求要调整个税0申报，因为法人并不是实际的经营人，不愿意用补税的方式处理。所以我们只等更正个税的申报，现在涉及到历年的汇算。要改的年份太久了，如果一年一年的改财务报表，这个工程太大了，我想是不是按调表不调账的方式走会好点。就是继续挂着应付职工薪酬，有条件时再给法人发放工资。 帮检查一下，我按下面方式走，合不合适。这个是否可行。
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老师麻烦问一下法人在三家公司同时报了个税，现在个税汇算清缴才发现要交很多个税，我可不可以现在把24年多做的那部分工资删除，把其中两个公司做上的现在改成0，再找一个人报法人报的那些工资？
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老师麻烦问一下法人在三家公司同时报了个税，现在个税汇算清缴才发现要交很多个税，我在个税系统24年多做的那部分工资删除更正，我不想改24年汇算清缴，我在25年第一季度汇算清缴预缴进行更正，增加几个职工工资可以吗
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法人在三家公司同时报了个税，现在个税汇算清缴才发现要交很多个税，老板不愿意我现在把24年多做的那部分工资删除更正，把其中两个公司做上的现在改成0，我不想改24年汇算清缴，我已经做完了，我能不能把减掉的工资在25年第一季度所得税预缴里在期间费用进行更正，通过增加几个新员工化解掉
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老师，先计提了一笔劳务费，但是按月进行支付，回来发票是专票，现在转为一般纳税人了，账务怎么处理
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？问题二，麻烦详细的会计分录指导一下，谢谢老师
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借：银行存款 648 投资收益 12 贷：交易性金融资产——成本 600 ——公允价值变动 60（１分）借：递延所得税负债 15 贷：所得税费用 15老师，递延所得税在资产外置后要清零吗？
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。像这种情况麻烦老师详细的会计分录指导一下，谢谢老师
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2×24年应纳税所得额＝1 500－60＝1 440（万元）（1分）2×24年当期应交所得税＝1 440×25%＝360（万元）（1分）2×24年递延所得税负债＝60×25%＝15（万元）（1分）2×24年所得税费用＝360＋15＝375（万元）（1分）会计分录：借：所得税费用 375 贷：应交税费——应交所得税 360 递延所得税负债 15，老师，这个所得税费用还包括递延所得税负债吗？
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动车票有注明信息不能用来计算抵扣，只能换取发票后才可以吗
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老师，我们供应商开一张发票，抬头是公司的，收款人是个人的，因为他是个体户，没有用公司名称去开户，这样可以付款吗？还是需要重新开一张个人的抬头
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的话怎么做会计分录？问题二，麻烦详细的会计分录指导一下，谢谢老师
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你好老师，我是人力资源公司的，我的甲方这个月要求代发的一部分保安人员的工资，让转到一个他们合作的保安公司账户里，让他们代发，不用给他们服务费，只有这一个月是这样做。这个情况的话，需要和那个保安公司签合同吗？这种做法有没有隐患
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的话怎么做会计分录？以什么为准作为原始凭证？问题二，会计分录：收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。这样做是不是没法体现电动车给中奖人员，麻烦老师再针对第一、二个问题一一答复，谢谢老师一详细答复一下。谢谢
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老师我应该怎么办
您好，我们如果作废了24年税申报，那24年汇缴和年报就要匹配更正，目前 我们是定的哪个方案，您说老板不愿意，这是更正了还 是没有更正呀
老板不想多缴税，而我不想改24年汇算清缴
我在个税系统把2024年工资做减了的更正
您好，个税里申报更正了2024年， 我们汇缴申报肯定要同步更改哦，风险大的，这差异不是一点点
老师那我应该怎样操作
老师您帮一下忙，我一会表达个心意
您好，还是得更正所得税汇缴申报表嘛，辛苦一点，这样我们的风险少呀，被查才是累呢，要补税，还得配合3个月资料，更正利润表，期间费用104000表，A105050表，也就是和工资相关的表格就要按这个删除后的数据来调整申报嘛
老师您的意思我还得更改2024汇算清缴对吧
24年财报也要改对吧
老师一点心意
谢谢朋友，您有心了。是要更正2024年汇缴申报表哦，我是配合查账2次的财务同行，累死人，资料要配合3个月。 24年汇缴申报表和24年报都是要更正的，在电子税务局更正也方便
老师打工的，也没有多少，一点心意，您别嫌少，我也知道金税四期太严了，可老板不认为，老师24年汇算清缴我要改主表，期间费用表和5050，还有5000 。年报表我更改利润表，资产负债表里的未分配利润对吧
感谢朋友，您太客气了。是的，您总结得很全面，和工资费用相关的表格，金额调少，不用担心没有更正完全，我们保存时，系统会有逻辑计算的，会提醒我们哪几个表没有勾稽上
老师谢谢，那分录我是不是要做一笔红冲啊，
怎么做借:管理费用负数，代:应付职工薪酬负数吗
您好，是的哦，不用反结账到24年，25年账套里把这个工资费用总金额一起红冲 借：未分配利润（代替管理费用-工资） 负金额 贷：应付职工薪酬 （负金额） 这个分录的金额就是考虑在24年年报和汇缴表里，更正申报后，25年负债表期初未分配利润跟着变了，这样25年的负债表和利润表就还能勾稽上 3大报表勾稽关系 1.负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 %2B利润表的本年累计净利润 2.金流量表期初现金及现金等价物余额=负债表期初货币资金 3.现金流量表期末现金及现金等价物余额=负债表期末货币资金
25年我做这样一个分录借:银行存款，贷:利润分配_未分配利润可以吗
您好，借方银行不行嘛，没有钱来嘛，这些钱都发给老板的话，这我们这里挂其他应收款-个人，但和工资相关的分录，还是要经过一下应付职工薪酬来归集，这是准则的要求，也方便我们自己取数嘛
老师好的，就是借:利润分配_负数贷应付职工薪酬负数
对对，这个分录的意思就是把原来计提工资的分录红冲了
老师谢 谢
谢谢朋友，祝您2025事事顺心~