暂估成本的问题：假如5月暂估15万，借主营业务成本 贷应付帐款。但是这15万可能6月开2万发票，7月开5万发票，8月开七万发票。这种情况怎么办呀，开两万就借应付账款2万 贷银行存款，这样每个月做一次吗？ 下个月估计还需要暂估15万，那也是收到发票后冲预付账款吗老师，一只暂估成本，这会有风险吗
借：主营业务成本 15万 贷：应付账款——暂估 15万 ① 冲销暂估： 借：主营业务成本 -2万（红字） 贷：应付账款——暂估 -2万（红字） ② 按发票入账： 借：主营业务成本 2万 贷：应付账款——供应商 2万 ③ 支付货款： 借：应付账款——供应商 2万 贷：银行存款 2万 借：主营业务成本 15万 贷：应付账款——暂估 15万
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本月暂估成本50万，下月对帐后发现成本只有45万，供应商开了发票45万元，本月会计分录，借营业成本-未开票50，贷：应付帐款与50，下月分录是借营业成本-未开票-50，贷：应付帐款-50；再做一笔借营业成本一己开票45，贷：应付帐款45，这样做对吗？
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老师，22年12月 我们开票80万，做了收入确认，并暂估成本60万，借：库存商品 60万 贷：应付账款-暂估应付款 60万，借：主营业务成本60 贷：库存商品60 23年2月这60万成本发票已到，并且真实成本多于60万，那我们这样做凭证可以吗 借：库存商品 -60 贷：应付账款-暂估应付款-60 借：主营业务成本 -60 贷：库存商品-60 然后按真实的成本结转库存商品并确认成本
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老师，我想咨询一下，公司三月份暂估成本100万，借主营业务成本 贷应付款 暂估，那我5月份收到发票50万，我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面，冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不，这个成本还是算第一季度的对么
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老师，我想咨询一下，公司三月份暂估成本100万，借主营业务成本 贷应付款 暂估，那我5月份收到发票50万，我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面，冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不，这个成本还是算第一季度的对么
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去年暂估的一笔费用钱已经支付发票没到，借其他应付款10万，贷应银行存款10万，暂估借管理费用办公费10贷应付账款暂估款10万，本月收到一部分发票有些发票不给开了，那该怎么做账？全部冲红按照发票金额入账吗？重新入账借管理费用办公费8万贷其他应付款8万如果这样做，其他应付款借方就会有2万余额，该怎么做账呢
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一直这样暂估可以的吗老师
感觉很乱，这月暂估完成本，下下个月都不一定取得暂估成本对应的全部金额发票。下月又要暂估成本，是不是得特别熟悉业务，不然暂估的就是乱的
可以 只要汇算清缴之前来发票就可以
每个月暂估成本时，记账凭证后面应附什么，我们是把给劳务公司及劳务公司招的人发放的劳务费、工资作为成本；冲销暂估时，记账凭证后应附什么？我们在这月之前，都不需要暂估成本，每月都按时来票，记账凭证后面附发放劳务公司款项明细单，这月及以后，没有款项明细单了，不知道附什么
这个可以附收据之类的 因为劳务没有入库单
是支出凭单吗老师
好像不能证明暂估成本的真实性，不知道附什么能够证明
这个后面来发票就可以了