去年暂估的一笔费用钱已经支付发票没到，借其他应付款10万，贷应银行存款10万，暂估借管理费用办公费10贷应付账款暂估款10万，本月收到一部分发票有些发票不给开了，那该怎么做账？全部冲红按照发票金额入账吗？重新入账借管理费用办公费8万贷其他应付款8万如果这样做，其他应付款借方就会有2万余额，该怎么做账呢
收到多少发票就冲减多少暂估的 然后按发票再做分录 剩下没来发票的暂估金额直接汇算清缴调增就可以 不用做分录冲减
-
Q
我2019年的费用不够，为了少缴税，所以2019年预提了10万的费用，2019年的账务处理是借:管理费用10万，贷:其他应付款—暂估费用10万.如果我在2020年汇算清缴之前，只收到了7万的发票，我是不是要将其他应付款—暂估费用调为0，还是这个科目可以继续有贷方余额3万?
-
Q
记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
-
Q
去年暂估的一笔费用钱已经支付发票没到，借其他应付款10万，贷应银行存款10万，暂估借管理费用办公费10贷应付账款暂估款10万，本月收到一部分发票有些发票不给开了，那该怎么做账？全部冲红按照发票金额入账吗？重新入账借管理费用办公费8万贷其他应付款8万如果这样做，其他应付款借方就会有2万余额，该怎么做账呢
-
Q
劳务费发票比如在7月发票不给开了钱已经支付出去了，也申报个税了，在这个月借管理费用贷银行存款，9月份发票又给开来了，那收到发票该怎么做。还是在7月先做暂估借管理费用贷应付账款暂估款，发票来到冲暂估，但是这样做那钱已经支付出去就不能做借管理费用贷银行，那该怎么做
热门问答 更多>
-
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元，信用减值损失为100万元，经营性应收项目减少75万元，经营性应付项目增加25万元，管理用固定资产折旧为40万元，存货增加30万元，发生利息费用120万元（其中资本化金额为10万元）。若不考虑其他事项，不存在纳税调整项目，适用企业所得税税率25%，则甲公司2024年已获利息倍数是（ ）。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题！
-
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
-
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办，这个费用记入什么科目
-
你好老师，每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料，新手
-
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万，没有超过30万，还需要填写减免明细表吗
-
老师，之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税，她在25年计提24年第四季度的所得税，以至于25年所得税多3377.94，第一季度实际交所得税是6961.21，她默认申报的数是3377.94，没有把6961.21申报，我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报，这样账表一致，就等于25年多一笔24年的3377.94，因为我看24报表她也没有申报3377.97，老师，这样可以吗
-
老师，有关于SAP财务软件操作课程吗？
-
老师，请问4S店购物品，比如说礼品被等，计入什么科目，二级科目怎么设置
-
老师，我们公司是门窗销售公司包安装的，成本核算分两步进行，之前确定已当月安装完工客户核算收入成本，现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本，老师，厂家直发客户，老师，当月下单时我直接先用在途物资过渡，借在途物资，贷应付账款，平时付款就是借应付账款，贷银行存款，月底结转成本，借，主营业务成本，贷在途物资，在途物资当月余额有多少，月底结转多少，这样做有问题吗
-
开不了红字发票怎么操作？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不做分录冲红那应付账款暂估数就会一直有余额
同学你好 你没付款吗？应该付款了呀
付款了，借其他应付款贷银行存款，又做笔暂估借管理费用办公费贷应付账款暂估款是这样的
那你做的不对 付款的时候应该 借应付账款暂估 贷银行存款
你现在做 借应付账款暂估 贷其他应付款
我之前听一个讲师讲过说是这样做的暂估，也一直都是这么做的
前提是后面可以收到全部的发票哦
暂估的分录对 你后面来不了全部的发票 按我给你的分录冲应付账款暂估就可以