演示账套

Q

去年暂估的一笔费用钱已经支付发票没到，借其他应付款10万，贷应银行存款10万，暂估借管理费用办公费10贷应付账款暂估款10万，本月收到一部分发票有些发票不给开了，那该怎么做账？全部冲红按照发票金额入账吗？重新入账借管理费用办公费8万贷其他应付款8万如果这样做，其他应付款借方就会有2万余额，该怎么做账呢

2025-02-11 14:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-02-11 15:00

收到多少发票就冲减多少暂估的然后按发票再做分录剩下没来发票的暂估金额直接汇算清缴调增就可以不用做分录冲减

快账用户8912 追问 2025-02-11 15:10

不做分录冲红那应付账款暂估数就会一直有余额

齐红老师解答 2025-02-11 15:14

同学你好你没付款吗？应该付款了呀

快账用户8912 追问 2025-02-11 15:16

付款了，借其他应付款贷银行存款，又做笔暂估借管理费用办公费贷应付账款暂估款是这样的

齐红老师解答 2025-02-11 15:22

那你做的不对付款的时候应该借应付账款暂估贷银行存款

齐红老师解答 2025-02-11 15:23

你现在做借应付账款暂估贷其他应付款

快账用户8912 追问 2025-02-11 15:31

我之前听一个讲师讲过说是这样做的暂估，也一直都是这么做的

齐红老师解答 2025-02-11 15:35

前提是后面可以收到全部的发票哦

齐红老师解答 2025-02-11 15:35

暂估的分录对你后面来不了全部的发票按我给你的分录冲应付账款暂估就可以

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师