去年暂估的一笔费用钱已经支付发票没到，借其他应付款10万，贷应银行存款10万，暂估借管理费用办公费10贷应付账款暂估款10万，本月收到一部分发票有些发票不给开了，那该怎么做账？全部冲红按照发票金额入账吗？重新入账借管理费用办公费8万贷其他应付款8万如果这样做，其他应付款借方就会有2万余额，该怎么做账呢
收到多少发票就冲减多少暂估的 然后按发票再做分录 剩下没来发票的暂估金额直接汇算清缴调增就可以 不用做分录冲减
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我2019年的费用不够，为了少缴税，所以2019年预提了10万的费用，2019年的账务处理是借:管理费用10万，贷:其他应付款—暂估费用10万.如果我在2020年汇算清缴之前，只收到了7万的发票，我是不是要将其他应付款—暂估费用调为0，还是这个科目可以继续有贷方余额3万?
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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去年暂估的一笔费用钱已经支付发票没到，借其他应付款10万，贷应银行存款10万，暂估借管理费用办公费10贷应付账款暂估款10万，本月收到一部分发票有些发票不给开了，那该怎么做账？全部冲红按照发票金额入账吗？重新入账借管理费用办公费8万贷其他应付款8万如果这样做，其他应付款借方就会有2万余额，该怎么做账呢
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劳务费发票比如在7月发票不给开了钱已经支付出去了，也申报个税了，在这个月借管理费用贷银行存款，9月份发票又给开来了，那收到发票该怎么做。还是在7月先做暂估借管理费用贷应付账款暂估款，发票来到冲暂估，但是这样做那钱已经支付出去就不能做借管理费用贷银行，那该怎么做
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粤公网安备 44030002003870号
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不做分录冲红那应付账款暂估数就会一直有余额
同学你好 你没付款吗？应该付款了呀
付款了，借其他应付款贷银行存款，又做笔暂估借管理费用办公费贷应付账款暂估款是这样的
那你做的不对 付款的时候应该 借应付账款暂估 贷银行存款
你现在做 借应付账款暂估 贷其他应付款
我之前听一个讲师讲过说是这样做的暂估，也一直都是这么做的
前提是后面可以收到全部的发票哦
暂估的分录对 你后面来不了全部的发票 按我给你的分录冲应付账款暂估就可以