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老师就是我们收到客户10000,但是我们应该返2000给客户,但是我们做账的时候做了主营业务收入10000,现在要返2000给客户只是挂账没有返钱给他,我们应该怎么写这个分录?

2025-05-16 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-16 09:35

借:主营业务收入 2000(或相关成本费用,需冲减收入) 贷:应付账款/其他应付款-客户 2000 借:应付账款/其他应付款-客户 2000 贷:银行存款 2000

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借:主营业务收入 2000(或相关成本费用,需冲减收入) 贷:应付账款/其他应付款-客户 2000 借:应付账款/其他应付款-客户 2000 贷:银行存款 2000
2025-05-16
同学你好 你们开红字发票客户就不用开
2022-09-05
那你没有发票你咋税前扣除
2022-04-06
你好,这个发票照样开给他,但是收7间住宿费,是这个意思吗?
2022-09-03
同学您好,可以使用优惠时,无需进行账务处理
2024-04-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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