应税消费品连续加工应税消费品，昨天考到了 带图片求老师解答

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• 分公司独立核算，是分公司自行申报汇算清缴吗

• 去年银行手续费发票未开，做了财务费用，现在发票开过来了，开了专票，分录要怎么做？

• 进货的配件发票，和劳务维修的销项发票，增值税抵扣，之后被抵扣的进项配件发票有退货，影响之前的抵扣吗？

• 老师好，24年多计提了企业所得税，但缴纳时并未多交，2024年度计提累计金额，大于实际缴纳累计金额。小企业会计准则，这种情况25年汇算清缴时需要做纳税调整增加吗？另外在2025年针对这笔业务分录怎么做。

• 单位社保费缴费工资年度申报表中的新缴费工资是按照个人上年度平均工资填写，这个上年度的个人平均工资需不需要扣除个税和社保？

• 工厂报废一批物品。开票（品茗开什么，税点）

• 预埋槽道 开票属于哪个编码？

• 请问小规模项目管理公司 暂估的成本票 现在需要冲掉，需要收什么发票

• 老师，按照税务局规定采购固定资产，多少钱以上需要合同

• 老师梨不是免税的，开出去免税，共开出去6000元，不红冲可以吗，后面开带税点的，要红冲10几张