Q
老师去年12月的时候，因为老板不想交税，所以把金额暂估了20多万，做账的时候暂估的分录是费用暂估，不是成本暂估，这个我们需要找什么发票来冲减这个暂估费用啊？
2025-05-19 12:44
2025-05-19 12:45
只要是费用类的就可以的，不要找成本，因为收入和成本需要匹配。 找你后勤发生的费用。
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Q
老师，我们2021年12月份销售家具，但是发票2022年3-5月才收，那么我12月份的暂估入库，结转成本需要做嘛？还是等到时候发票到了再做进去，不用暂估了。因为这个月要交接账本了，我不懂是我留着暂估，等今年下一任会计调整，还是暂估我不做在12月装订
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Q
老师，我去年暂估成本10万，取得的发票12万，暂估费用5万，取得发票2万，后面取得的发票我冲红原来暂估的分录，重新入账，那这个1万的差额是我要调整的对吧，当时暂估的分录是 借 管理费用 主营业务成本 贷 应付账款 暂估
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Q
老师，去年12月开了20万的发票，当时暂估了17万的成本，在一月份冲销暂估，这个月就要交所得税，我把一月份的暂估删了之后，把暂估重新做到12月份，为什么12月份的财务报表资产负债表没有应付账款，反而在1月份资产负债表中跳出来了17万
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Q
老师，请教个问题，我之前做预估的时候，分录是： 借：主营业务成本-暂估 贷：应付账款-暂估； 这个暂估的费用里面，包含了预计的管理费用；今年做账的时候，如果冲回暂估，会导致利润表上成本就很低。 我可不可以做一个分录，把暂估的数据调整一下；比如： 借：管理费用-暂估 贷：主营业务成本-暂估 这么做的目的，就是单纯为了利润表上的成本不要太小，管理费用不要太大 这样做可不可以？
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Q
老师去年12月因为不想交税，暂估了20几万的费用，现在要找什么发票来冲这笔暂估啊
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老师，这个费用这么多，是不是找起来有点困难
是的 得找多张发票