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老师，小规模纳税人，小企业会计准则，汇算清缴补缴的企业所得税怎么做分录
2025-05-19 13:28
2025-05-19 13:29
你好，借应交利润分配，未分配利润贷，应交税费应交企业所得税。然后再借，应交税费应交企业所得税贷，银行存款。
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老师，还用调整报表未分配利润年初数吗？
你好，是的，是需要调的。
老师，是不是申报2季度财报的时候，调整年初数？金额较小，80多，也需要这么操作吗？
是的，是需要调整年初的数据。
操作的流程是一样的。
老师，如果汇算清缴是退回所得税，分录正好是相反的，对吗？
你好，是的，就是这样了。