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老师汇算清缴小规模企业填写那个表？资产是-10008.23元这个怎么填写

2025-05-19 17:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-05-19 17:49

你好，资产为什么负数呢。负数填不了啊。

快账用户2062 追问 2025-05-19 17:50

我也不知道啊，之前的账做的资产是负数

齐红老师解答 2025-05-19 17:54

你好，你看下你的资产负债表，看资产类是什么科目负数的。

快账用户2062 追问 2025-05-19 17:57

老师这是资产负债表和利润表

齐红老师解答 2025-05-19 17:58

你好，你这个数据看不清了。

快账用户2062 追问 2025-05-19 18:05

她把房租做了个预付账款，借管理费用，贷预付账款，所以现在是负的这个怎么处理，因为她的会计凭证还没交接过来？需要从新更改凭证么？

齐红老师解答 2025-05-19 18:06

这个计入应付账款就可以了。你填入表格的时候，直接填入应付那边。

快账用户2062 追问 2025-05-19 18:07

哦别还需要改什么么，那我填写那几个表格呢小规模的

齐红老师解答 2025-05-19 18:08

你好，别的不需要了。

快账用户2062 追问 2025-05-19 18:10

好的我先试试

齐红老师解答 2025-05-19 18:11

你好好的有问题可以再来探讨

你好，资产为什么负数呢。负数填不了啊。

2025-05-19

您好企业所得税汇缴的A106000表不需要填写系统自动带入数据自己不好动的

2024-05-27

你好同学，你是小微企业吗？小微企业的话，咱前两个表格的话，是不需要做的，您只需要填写那个纳税调整表就可以的，如果说你有资产折旧的那个纳税调整的话，那就填第一个表，没有的话也不用填写的。

2022-05-17

你好有关联企业的有关联业务才需要的

2023-05-17

从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标

2022-04-28