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老师,小规模纳税人企业所得税汇算清缴需要填写哪些表格?

2022-05-07 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-07 09:21

你好,小型微利企业的话,填写主表,纳税调整明细表,职工薪酬明细表,固定资产折旧明细表,小型微利企业减免明细表,弥补亏损明细表

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齐红老师 解答 2022-05-07 09:21

这些是必须填写的,其他的有发生就填写,没有的就不用管

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快账用户2178 追问 2022-05-07 09:38

期间费用那个表要填吗?

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齐红老师 解答 2022-05-07 09:39

哦,一般收入,一般成本,期间费用明细表免填写。

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快账用户2178 追问 2022-05-07 09:41

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-07 09:42

不要客气,工作愉快。

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快账用户2178 追问 2022-05-07 09:43

一般纳税人,属于小型微利企业,一般收入、成本、期间费用明细表也是免填写吗?

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齐红老师 解答 2022-05-07 09:45

好对的是的可以的,可以这么做的。

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你好,小型微利企业的话,填写主表,纳税调整明细表,职工薪酬明细表,固定资产折旧明细表,小型微利企业减免明细表,弥补亏损明细表
2022-05-07
如果是小型微利企业,填写了基础表之后,主表 纳税纳税调整明细表 固定资产折旧明细表、 小型微利企业减免明细表、 弥补亏损明细表、职工薪酬明细表 其他的你有发生就选择,没有的就不要管了。
2024-01-04
是企业所得税吗,只需要填写主表,核定和查账不一样,没有附表,
2021-01-04
封面、A000000《企业基础信息表》、A100000《企业所得税纳税申报表(A)类主表》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、A106000《企业所得税弥补亏损明细表》以及A107040《减免所得税优惠明细表》。
2021-05-22
您好,有需要调的就填下,没有的就不填
2023-04-26
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