老师，我们是咨询服务公司，比如说本期收入1.2万，有成本发票2万，我本期结转1万，剩余的一万成本我想留到以后结转，那么这个1万的成本我可以先挂在什么科目好些呢？
同学，你好 如果已经付钱，可以挂在预付账款里面
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老师你好，我想问一个问题哈，我公司为小规模企业，属于智能科技咨询顾问费，咨询服务费是主业，2024年一月收到合作公司支付给我公司的咨询服务费85万，我做了收入，一月没有收到成本发票，只有一些费用，一万多的管理费，财务费，应付职工薪酬等，一月结转收入84万左右，二月收到成本发票10万左右，费用等2万左右，2月结转损益本年利润合计金额12.7万，3月季度末有70万左右的利润没有收到发票，需要暂估成本吗，暂估成本的话，需要多少金额合适，感谢老师
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老师，我们是咨询服务公司，比如说本期收入1.2万，有成本发票2万，我本期结转1万，剩余的一万成本我想留到以后结转，那么这个1万的成本我可以先挂在什么科目好些呢？
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老师，我们用A厂和客户签合同，项目完结的时候A厂把毛利润转给我们。我们a项目1~4p货物24万，按照账期客户也应该支付24万，但是客户只支付了20万到A厂，1-4p成本就有21万，如果我按照常规利润算法就应该24-20=4万，但是厂里不干，因为人家厂里都没有收到24万元。我可不可以用20万/24万确定一个进度比，然后再乘以我1-4p的总成本得到一个新成本。最后利润：20万-新成本呢
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但是发票已经开回来了呀
同学，你好 2万是一张发票？？
是2张发票
同学，你好 其中1张就不要入账
如果是1张发票呢，能不能一部分入成本，一部分留到下期结转成本呢？
同学，你好 不跨年，可以的
1张发票分两期入成本，凭证科目怎么写呢？
同学，你好 借：成本1 预付账款 1 贷：银行存款 2