演示账套

Q

老师，我们是咨询服务公司，比如说本期收入1.2万，有成本发票2万，我本期结转1万，剩余的一万成本我想留到以后结转，那么这个1万的成本我可以先挂在什么科目好些呢？

2025-05-20 15:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-05-20 15:27

同学，你好如果已经付钱，可以挂在预付账款里面

快账用户4681 追问 2025-05-20 15:28

但是发票已经开回来了呀

齐红老师解答 2025-05-20 15:28

同学，你好 2万是一张发票？？

快账用户4681 追问 2025-05-20 15:29

是2张发票

齐红老师解答 2025-05-20 15:29

同学，你好其中1张就不要入账

快账用户4681 追问 2025-05-20 15:31

如果是1张发票呢，能不能一部分入成本，一部分留到下期结转成本呢？

齐红老师解答 2025-05-20 15:33

同学，你好不跨年，可以的

快账用户4681 追问 2025-05-20 15:34

1张发票分两期入成本，凭证科目怎么写呢？

齐红老师解答 2025-05-20 15:36

同学，你好借：成本1 预付账款 1 贷：银行存款 2

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