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老师请教一下,所得税年报里A100000里面的数据不是自动生成的吗?为啥我财务报表里的管理费用没有带出来?

2025-05-21 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-21 11:57

没带出来,可自行填写

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快账用户6170 追问 2025-05-21 12:01

老师,社保滞纳金可以税前扣除吗?

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齐红老师 解答 2025-05-21 12:02

社保滞纳金,可以税前扣除

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快账用户6170 追问 2025-05-21 12:08

好的,谢谢

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快账用户6170 追问 2025-05-21 12:08

我们账上有个无形资产2000万是股东单位投资的,一直没有摊销需要调整扣除吗

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齐红老师 解答 2025-05-21 14:00

一直没有摊销,可不调整扣除

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没带出来,可自行填写
2025-05-21
但是你的填表是需要交税的
2021-07-03
你好,是根据24年的数据填写 如果你填写正确,是不会有错的
2025-04-14
去所得税主表第四季度的看一下,上面有一个资产,后面有一个平均值,是不是和他一样的。只要是和他一样的,就不需要修改。
2024-05-16
1.核对数据来源:首先,确认系统带出的资产总额数据是基于哪份财务报表或哪个时间点的数据。这通常是基于企业提交的最近一期财务报表中的资产负债表。确保该报表已经经过审计或企业内部的严格审查,确保数据的准确性。 2.计算公式校验:企业所得税年度纳税申报基础表中的资产总额通常是根据财务报表中的相关项目计算得出的。例如,资产总额可能等于资产原值减去累计折旧、累计摊销和各种减值准备后的余额(即资产净额)加上负债总额。你可以根据财务报表中的具体数据,按照相应的计算公式手动计算资产总额,并与系统带出的数据进行比对。 3.时间一致性校验:注意财务报表的日期和纳税申报的日期是否一致。如果企业在一个纳税年度内有多份财务报表,确保使用的是正确时间点的数据。 4.特殊事项考虑:如果企业在纳税年度内有重大的资产变动,如并购、出售、报废等,需要特别关注这些变动是否已正确反映在资产总额中。
2024-05-16
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