老师，汇算清缴我提交了财务报表后，企业所得税年度纳税申报基础表里面的资产总额自动带出的，这个是否需要修改呢？我要用哪些数据去计算它带出的数据是否有误呢？
去所得税主表第四季度的看一下，上面有一个资产，后面有一个平均值，是不是和他一样的。只要是和他一样的，就不需要修改。
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师，我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费，费，支付费用没有发票等)，导致需要补水，所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样，一，需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗？ 二，填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报，这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗？因为这个表是填在所得税申报表前的，数据是按第四季度期末数填的。
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老师，请教下几个问题，是小规模汇算清缴 1、是如图一需要申报的这几张表吗 2、图二：企业所得税基础表里面的主要股东分红情况，我打开表就是这样，需不需要改呢，公司注册资金100万，实际收到20万 3、图三：年度纳税申报表（A），我数据读取，这些数据，还需不需要改了呢
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老师您好，我们财务报表中，除了管理费用，财务费用，销售费用，还有单独的一个研发费用科目。 在汇算清缴时，这个研发费用，在年度纳税申报表哪一列体现呢？期间费用的数据是自动带出来的。
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老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？
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好的老师，汇算清缴小型微利企业一般需要勾选那几个表单呢？
职工薪酬明细表，固定资产折旧明细表，纳税调整明细表，小型微利企业减免明细表，弥补亏损明细表。这几个是最基本的，其他的你有发生就选择，没有的就不用管了。
我们23年账上没有固定资产也没有折旧，是不是就不选固定资产折旧明细表呢，然后我们公司一直是亏损状态的，勾选了弥补亏损的表单，是不是可以0报就好了？
是的是的，可以这么做。
老师，纳税调整项目表，是不是按照税法上那几条对应这自己23年的科目余额表进行计算填入没有的不填，就可以了？
对的对的，是这么做的。