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您好,请问下进项税转出,是怎么操作的,专管员说24年的进项税未转出

2025-05-22 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 09:13

附表2 填写进项转出金额

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快账用户1147 追问 2025-05-22 09:16

老师,请问建筑行业都有哪些情况,需要进项税转出?现在不知道该多少金额作为进项转出,24年未做过进项转出

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齐红老师 解答 2025-05-22 09:19

若采用简易计税,则对应进项不能抵扣,要转出

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快账用户1147 追问 2025-05-22 10:05

还有吗?公用类型的进项票,需要转出吗?

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齐红老师 解答 2025-05-22 10:08

餐饮专票,娱乐专票,生活服务专票,贷款利息专票,要转出

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快账用户1147 追问 2025-05-22 10:50

请问下面24年已经认证了的,明细挺多的,哪些需要做进项转出处理,是按什么比例做进项转出?

请问下面24年已经认证了的,明细挺多的,哪些需要做进项转出处理,是按什么比例做进项转出?
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齐红老师 解答 2025-05-22 11:01

税局要求这些做转出?

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同学你好 出口退税显示无发票信息?
2022-01-06
同学您好,企业做进项税额转出的,应该在增值税申报表附表二和主表进项税额转出栏填写相应的数据即可。
2022-11-03
你好 你认证了需要转出的话 。 是已经认证成功了 无法认证要转出处理吗?还是说一开始就不能认证 你就可以选择勾选不抵扣处理 到时价税合计入成本或者费用
2021-02-22
您好,这个餐饮未税金额咱是记得哪个科目啊,把这个进项税计这个费用里 比如:借:管理费用-招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-05-28
你好 这个是在增值税的附表二直接填写的
2021-11-10
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