我司是成立了护理站公司，从事医疗服务，护理机构服务，我们现在没有收入，目前护士的工资可以计入到主营业务成本-工资里吗，因为没有收入所以想问下是否可以

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• 老师，我们公司是小企业准则，报表上的未分配利润是负数，请问合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写？

• 老师，合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写？

• 老师，合作社在工商年报中的盈余总额是按报表上的哪个数填写？

• 老师您好，单据抬头是公司老板，老师，这个票能报销税前扣除不？记福利费

• 请问老师，年底结转本年利润，哪里查找金额呢？分录怎么写？谢谢

• 老师好，我们是敬老院，五保老人靠民政拨款，之前拨给老人的供养金、护理费是直接拨款到银行 借：银行存款 贷：政府补助-非限定拨款-人员经费 现在有的老人回家了，需要从拨款里把他个人的钱转给他家属。 我取的现金给的 请问这转给老人家属的钱的分录在财务软件里怎么做

• 分录没错吧老师 确认收入时和结转成本时分别做相应会计分录 (1)入库时： 借：库存商品-A产品/B产品/C产品 贷：生产成本 —— 直接材料-A产品/B产品/C产品 直接人工—A产品/B产品/C产品 制造费用—A产品/B产品/C产品 (2)发货时，确认收入和成本： 借：应收账款 / 银行存款 贷：主营业务收入-A产品收入/B产品收入/C产品收入 应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本—A产品成本/B产品成本/C产品成本 贷：库存商品-A产品/B产品/C产品

• 请问老师，我们把设备发给客户，客户试用以后，又退回来了， 然后我们又需要做翻新，对方给我们1万的费用，这钱我用该如何给客户开票呢

• 老师，暂估有余额3万票确定来不了，汇算清缴纳税调增，这个余额怎么平

• 办理贴现业务凭证会计分录