Q
老师外贸企业24年有报关单没开发票，今年退税的话可不可以不开出口发票，开了的话，增值税收入与企业所得税就不一致了
2025-05-22 12:33
2025-05-22 12:33
同学，你好 不开发票，也要申报的
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好在问答详情我们公司是小企业准则，报表上的未分配利润是负数-1250，合作社在工商年报中的“盈余总额”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按-1250填写是吗？这三项都是填写未分配利润-1250是吗？可是填写提示不能未负数，那就是按0填写是吗？
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老师申报什么
企业所得税收入我申报了
增值税申报表退税了好像不好改
我只申报企业所得税收入，
同学，你好 申报增值税
汇算清缴的时候系统提示我报关单收入与企业所得税收入差了一百万，我调增了
增值税退税了修改的话要强制申报吧
这样能行吗
同学，你好 嗯，这样可以的
我修改12月份增值税申报表，那与十二月份的开具发票不一致能行吗
同学，你好 最好是修改增值税申报表，把这个补做进去