你好,这个要看是什么业务什么服务
老师好,请问一下今年3月份供应商给我们开了进项票,次月我司抵扣了进项税额,但是现在由于产品有问题,我们无法付款。供应商要求进项转出。请问一下这个进项该怎么转出呢
老师,我已抵扣了进项税额,后税局通知不符合抵扣要求,我做了进项税额转出,并缴纳了税金,但是转出的进项税额应交增值税与银行实际缴纳的应交增值税差额一分钱,怎么处理?银行缴纳数据无误,转出进项数据无误
上个月供应商开了税额20W的发票给我们,我们也做了抵扣。但因为是供应商开错发票,这个月我们要做进项税额转出。我让他们红冲处理,开回正确的给我们。那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出? 然后我算本月需要的进项发票时就可以忽略这笔抵消的发票?
供应商开的加工费发票,已经抵扣了,因他被列为风险纳税人,税务要求我司做进项转出,请问这个转出分录怎么做?
老师好,服务商开给我的专票被税务局要求做进项转出,我要求服务商退回我进项转出的税额是合理的吗,因为我无法抵扣了呀,但我付的可是价税合计的金额给他
老师:我们是汽车销售公司(一般纳税人),购进固定资产---车辆时,取得的机动车发票进项税额,可以正常抵扣吗?处置固定资产--车辆时,开出的也是机动车发票吗?几个点的税?
老师 ,企业是做设计费这块收入的,汇算清缴时收入应该填写在哪一块?
老师 比如我上个月交了管理费 这个月才开票和本月房租一张票(合计在房租里的)这样的话 我上月记了管理费 收到发票的时候 需要冲红不呢、 还是不用管他
首次出口退税实地核查:询问财务制度和会计核算,怎么回答?
老师,二手车经销商填报表时,简易计税办法计算的应纳税额为什么是原价/1.01*3%,不应是原价/1.01*1%吗,怎样理解
承租方的押金转为租金,怎么会计处理
老师,劳务派遣公司的残保金怎么交
老师你好,国有企业用自己单位的房子抵债务,债权人需要债务人将抵债的房产进行开票,这个票具体怎么开具
老师,资产负债表上的余额跟科目余额表上的不一致,排查是资产负债表上固定资产减了折旧费。这样的报表有问题没
老师 请问一下房租确认 可以跟其他科目的做在同一日期的凭证上吗? 因为我之前弄错了 现在想问一下 有跟房租发票日期一天的 我直接加在 同日期的记账凭证上可以吗。还是要单独做一张房租的记账凭证
不论什么业务,我是正常支付他价税合计金额,她给我开专票,本来我可以抵扣这部分税金,结果他出了问题,导致我税金无法抵扣,我要求他退我这个税合适的呀
你好,是这样子的,如果是因为发票的问题导致的,确实是你要找对方,但是如果这项业务比如贷款或者职工福利等等。导致的不能够抵扣,这个不能找对方,因为这本身就是属于税法规定的不能够抵扣的范围。
不不,就是正常应该可抵扣的发票,不是福利费也不是招待费
你好,这样子的话你可以找对方。