上个月供应商开了税额20W的发票给我们，我们也做了抵扣。但因为是供应商开错发票，这个月我们要做进项税额转出。我让他们红冲处理，开回正确的给我们。那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出？ 然后我算本月需要的进项发票时就可以忽略这笔抵消的发票？

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