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老师请教一下 比如我 10号预付款给 a公司、 15号收到发票 、 我可以只记 10号的银行付款的记账凭证、然后 15号的发票也附在10号的付款时候的记账凭证上吗
2025-05-22 20:10
2025-05-22 20:11
不建议这样做。10号预付款做“预付账款”分录，附件是银行回单；15号收到发票做相应成本费用或资产分录，附件是发票。分别处理能清晰反映业务流程和账务关系，将发票附在10号凭证上会使15号账务处理缺原始凭证，不利于财务核算与管理。
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预付款 但是对方还没有发货的
那你十号就先做一个
回头一看以前都是这么干 现在重新改的话 工程有点大、一定要改吗
那你就先这样做，以后再有就按我说的来
这样大话 就等于付款时候要做一笔。收到发票要做一笔但实际没有收到货。然后收到货再做一笔 吗
对的，这样就可以的
以前是想着 银行支付记一笔 收到发票 直接附在银行那一笔后面 之后收到货 补一张入库单再做一笔就好。看来不能图省事、现在发现都做错了。 尽量能改的就重新改了
这个东西是不能图省事
有的时候它就会造成一种局面，就是一步错步步错，然后你等到你得想改的时候吧，他工作量就很大
明白了 以前的不好改的就不改了 能将就就将就。以后按老师说的做
你这个倒不至于是错的，但是吧，他就是不合适