老师，您好，公司3月有一笔应付款，没有原始凭证，4月9号收到对方公司快递过来的发票和账单，发票日期是4月8日，对账单日期是3月28日，4月13号付了这笔3月应付款，那么，是不是把3月28日的账单附到3月没有凭证的那张记账凭证下，然后4月8日的发票附到4月13号付款那天的凭证里？

第一笔款项 1.开票日期：2023年12月28日 2.支付日期：2024年1月2日 3.申请日期：2024年2月4日开票时，建设单位的分录为（记在2023年12月）借：工程物资发票上列明的金额贷：应付账款发票上列明的金额支付款项时，建设单位的分录为（记在2024年1月）：借：应付账款实际支付的金额贷：银行存款实际支付的金额申请款项时（假设申请的是发票上的金额），建设单位的分录为（记在2024年2月）：借：在建工程申请的金额贷：工程物资申请的金额第二笔款项 1.支付日期：2024年1月3日 2.开票日期：2024年2月4日 3.申请日期：2024年2月5日支付款项时，建设单位的分录为（记在2024年1月）：借：应付账款实际支付的金额贷：银行存款实际支付的金额开票时，建设单位的分录为（记在2024年2月）：借：工程物资发票上列明的金额贷：应付账款发票上列明的金额申请款项时（假设申请的是发票上的金额），建设单位的分录为（记在2024年2月）：借：在建工程申请的金额贷：工程物资申请的金额第三笔款项 1.开票日期：2023年12月30日 2.申请日期：2023年12月31日 3.支付日期：2024年1月5日开票时，建设单位的分录为（记在2023年12月）：借：工程物资发票上列明的金额贷：预收账款发票上列明的金额

2024-02-01

快账用户8jjc 追问 2022-05-17 15:29

是一笔货物运输代理费，我们公司是国际货代，这是国内段费用。确定是3月的费用，3月未付，当时没有及时跟业务互动，不确定应付款产生的具体日期，暂以3月30日写了一笔应付，4月9号收到的快递发票，发票日期是4月8号，里面的对账单是3月28日，4月13号支付了这笔运输代理费，现在把3月30日的记账凭证重新改为3月28并把3月28日的对账单附到后面，然后4月8号的发票附到4月13付款那天的凭证里，这样处理正确吗？

齐红老师解答 2022-05-17 15:40

你好；是的。发票直接在3月凭证费用后面凭证做附件的；付款只用银行回单做账即可；不用发票哈

快账用户8jjc 追问 2022-05-17 16:01

那收到的纸质发票有好几联，全部附进去还是只把第二联凭证联附进去？（如果只附第二联，剩下的怎么保管？）

齐红老师解答 2022-05-17 16:06

你好；好多联次的； 5联次的吗

快账用户8jjc 追问 2022-05-17 16:12

应该是五联次，其中有的给我们寄第二联和第四联，也有给我们寄第二第三第四第五联的（这种要付美金，其中第四联会交银行，剩下三联我们自己留），我们公司是小规模纳税人

齐红老师解答 2022-05-17 16:15

你好；那就一起做附件即可。

快账用户8jjc 追问 2022-05-17 16:17

好的，终于不困惑了，非常感谢老师。❤

齐红老师解答 2022-05-17 16:22

没事的；希望能帮到你；满意请给予评价

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