总包是被挂靠方，分包是我们公司，今天遇到一个问题是，我们和总包签了租赁合同，我们开给总包发票10万元，然后项目负责人说，这个就是我们收到的钱，然后今天我们还开了一张收据10万元开给总包，这个是啥意思？ 我能这么理解吗？ 我们开出去10万元发票出去，但其实这个是总包给我们垫付的钱，那既然是垫付，那也就是我们收到的钱，但是这个是我们分包开出去给总包的发票，这算什么垫付？

老师，请问有加工收入，要结转成本吗，结转产成品成本还是销售成本？

老师，假如供应商24年给我们补贴款是20万，假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是，借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票，因此我们又对专票进行认证，然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕，但后来检查又觉得这样做不对，因为这个是供应商给的补贴款，应该是要冲减成本，又进行了账务修改， 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对，老师能帮忙捋一捋吗

老师，请问小规模的增值税需要计提吗

老师，填写职工薪酬支出及纳税调整表，账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊

出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗

电商企业有税负率吗？谢谢你了

怎么预缴外省税务局增值税，之前经办人已经走了，用谁的身份进去，现在的办税员身份进去吗

老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室，双方都需要交什么税

以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来，就可能一一个周六是500，两个就是各500，那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话，是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间，然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班，可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢

2024年企业所得税汇算清缴，不想退税367.98元，在45项其他中调增了90282.33，退税金额就是0元，但是公司固定资产原值只有59362.84元，本年折旧和税收折旧都是5097.27元，没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突？？谢谢老师。