老师，请问一下当时做账物业公司去年12月把279699的工资放劳务成本了，没有结转成本，一结转成本利润就少很多了，但是现在企业所得税也交了，要咋办哦？能不能悄摸摸的结转再25年1月的成本里头哦。

这个问题大嘛？好害怕，当时咋没有一个个科目检查完在申报

你好，其实问题不是很大。因为你确实实际有支付的。

但是，我借劳务成本 员工工资 贷应付职工薪酬。我没有做借主营业务成本 贷劳务成本，员工工资咋？那我利润表是不是成本就少了这笔了，利润就大了。

劳务成本不显示在利润表啊

你好，是的，这个不显示在利润表，是在资产负债表

所以现在还可以怎么处理啊？

我的小企业会计准则，资产负债表我也没找到它捏

找到了，怎么会在在产品显示的

你好，因为没有完工，相当于在产品

那我现在怎么补救啊？

你好，这个你要么就按你说的，今年慢慢结转。要么就去修改之前的。

物业公司公司，我现在想想，觉得员工工资不应该放在劳务成本 工资的吧？

你好，这个其实直接做主营业务成本或者费用就行。

修改去年的，我要是少了26万工资，不我们残疾人的工资加计扣除后，不选用地方免征40的部分，就多交39.05元。要是选择免征地方40%的地方政策就多交了8390.96元。退税就怕查账

你好，退税查的概率是比较大的。

要么就按你说的，今年慢慢结转。要么就去修改之前的。我说的这个方法不懂税局后面会不那啥哦，

对了，少了26万工资，利润也少了26万，我不选用地方政策免征，多交39.05，能不能做一笔无票支出，调增39.05元哦？

你好，操作是可以的。但是风险也不小，因为有免就必须要免。

没有，地方免征政策不是必选的。有很多也不会选择这个，只是我觉得有这个政策交税也蛮多的，我就给他用了这个政策。

你好，嗯，这样的话，就没什么问题了。

那我找到有没有小金额吃饭的放到福利费的调整到业务招待费中？