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老师,代开的免税发票和自产自销的免税发票有啥区别,这个贷款的抵扣的时候找不到这张票

老师,代开的免税发票和自产自销的免税发票有啥区别,这个贷款的抵扣的时候找不到这张票
2025-05-29 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-29 08:40

先在电子税局勾选,再计算抵扣就行。数电发票才有自产自销字样

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快账用户2886 追问 2025-05-29 08:41

勾选里没有这张票

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齐红老师 解答 2025-05-29 08:42

若确定为农产品发票,根据农产品发票类型,勾选操作步骤如下:   ①如发票为税控开具的自产农产品销售发票,需到税务数字账户-发票勾选确认-抵扣类勾选-待处理农产品发票-“自产农产品销售发票”模块功能处理后进行勾选;如果是电票平台开具的自产农产品销售发票,则该发票直接在【抵扣类勾选】的“抵扣勾选”模块勾选,无需确认。   ②如发票为从小规模处购进的3%农产品专票,需先到【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-【待处理农产品发票】-“—【从小规模处取得3%农产品专票】—选择【按票面金额和基础扣除率计算抵扣】”模块功能处理后,再到【抵扣勾选】模块对发票进行勾选。   ③如发票为税务机关代开开具的农产品发票,那么【抵扣勾选】—【发票】—【代开农产品发票录入】进行补录后,再到【抵扣勾选】模块对发票进行勾选。   (4)如发票为农产品收购发票、从一般纳税人处取得的9%农产品专用发票,则在【抵扣类勾选】的“抵扣勾选”模块勾选。

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快账用户2886 追问 2025-05-29 10:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-29 10:41

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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