你好,可以计算抵扣进项税额

老师,你好 我之前认证了一张不能抵扣的发票,自己开具了红字信息表,销方还未开具红字发票,这个进项转出的分录怎么写呢,需要转到未交增值税吗
老师好抱拳][抱拳][抱拳]我今天收到一张免税发发票(草坪)对方出具的自产自销证明是他们自己单位出具的,没有税务出具的免增值税证明,这张发票我可以抵扣吗?
老师,您好 我们公司是增值税一般纳税人,2020年4月国家出具政策生活服务业的纳税人开具增值税普通发票可以免税!我们当时免税收入额是230424.4,对应的进项税转出是5637.2税务今天打电话说让我们再自查一下,这个转出合理吗?让我们重新确定一个比例,再转出!请问我这个应该怎么做?是把免税收入对应的销项税额都转出吗?请老师给出具体的建议,感谢老师
老师,公司是做园林绿化施工的,收到一张电子普票苗木发票,一张发票上面带有免税和带有税率的发票,因为是老项目,苗木发票不抵扣的,开除单位是***园艺场,单位是一般人纳税人性质,不过有在税务局有备案,自产自销的农产品实行免增增值税,苗木属于农产品就可以开免税发票,可他一张发票又有开了带税率的发票,对方给我讲还必须这么开,这种有没有涉税风险呀?
老师,你好,我们是一般纳税人,收到一张自产农产品销售的普通发票,含税金额是127478,然后可以抵扣税,对方开的税率那栏是免税,可是我看勾选能抵扣有效抵税额是11479.02,我们把这份发票勾选了,我想问下税额11479.02是怎么出来的?税率是多少?还有麻烦解释下自产农产品销售的发票抵税政策,谢谢
您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗
自产自销证明只是他们公司自己出具的也可以吗
可以的,税务局没有开这个的证明,你直接抵扣就可以了