Q
24年提取了股东应付利润，到今天也没申报个税，也没给他付款，这个操作有漏洞吗
2025-05-29 15:51
2025-05-29 15:52
你好，你已经付给了利润了吗
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老师，我们有去年房租是今年付款，但是也要计提到去年处理，计提到去年处理，应该怎样处理，借，未分配利润57600，贷，预付账款我们都觉得我今年付款没收到发票，就一起挂在今年的预付账款，发票来了冲预付账款，但是现在审计要调整是去年要今年处理，我也不是很懂这个，还涉及企业所得税
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你好，老师，今年1-3月还有小部分应收账款没平，也没做坏账，其他应付款还挂着几十万，现金还有余额将近20万，实际没有现金，4-6月我看资产负债表，利润表都是零申报，这种操作对吗？
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我们建筑劳务公司，今天要钢筋工代开劳务发票2万，他说他在别的大公司的工地干活直接签了结算单，然后支付5万的劳务费，也不用提供发票，也没有申报个税，我想问下，这个没有劳务发票能税前扣除吗，这个怎么样操作才能不要发票
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老师，今天做年终结账发现去年的会计在2022年12月计提了全年一次性奖金8万元，但是一直没有发，单位领导也不知道这回事，我今年年底可以冲红吗？如果冲红就是抵减今年的利润了，或者可以把应付职工薪酬更正其他应付款吗？挂个老板的往来？
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还没支付
你好，没有支付先不用交个税。
不是提取的时候就要缴纳的吗
你好，不是的，支付才交了
那刚刚家权老师说是提取的时候申报
急死我了 我算了下 补交滞纳金不少呢
你好，你可以问下12366.确认下 是支付方支付的时候代扣代缴。
不敢问 怕自爆
你好，问12366没事，他们只是客服。你不要问你的管理员就行。
有没有政策文件支持？
你好，没有看到文件支持 也没有看到文件支持没有发就要交税。
就像工资一样，你发放了，才交。