演示账套

Q

老师，我要补计提折旧费，但是我们没有以前年度损益调整的科目要如何处理？只能新增科目吗？

2025-05-30 15:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-05-30 15:37

您好，用利润分配-未分配这个就可以

快账用户9925 追问 2025-05-30 15:38

那我期末结转未分配利润没有什么影响的吧？

齐红老师解答 2025-05-30 15:42

可以的，这个不影响的

快账用户9925 追问 2025-05-30 15:42

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2025-05-30 16:03

不客气，很高兴帮你

快账用户9925 追问 2025-05-30 16:36

老师，你好！我们公司给客户采购人员的佣金可以入账吗？可以税前扣除吗？需要准备什么证明呢？

齐红老师解答 2025-05-30 16:37

对方开发票过来，是可以的

快账用户9925 追问 2025-05-30 16:38

开什么内容的发票？个人去开吗？

齐红老师解答 2025-05-30 16:41

这个开劳务费就可以，个人去开

您好，用利润分配-未分配这个就可以

2025-05-30

借：利润分配-未分配
贷：应交税费
借：应交税费
贷：银行存款

2025-01-04

您好，这个分录不影响20年利润表。若补充更正19年纳税申报表，

2021-03-31

同学你好这个是小企业会计准则吗

2022-02-16

你好，如果没有以前年度损益调整这个科目，那么只能调整今年的了借：投资收益贷：应收股利然后借：本年利润贷：投资收益

2021-01-06

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